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老師，我的應交稅費科目不平，賬務少，稅務上多（但稅務是正常的）要做平只能走營業(yè)外收入嗎
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你好這個補上，少計提補上，你這個是那個稅少了？
2021 07/16 11:31
84785034 
2021 07/16 11:33
稅都正常交著呢，只是以前的賬務都沒有結轉，我現(xiàn)在結轉了，有了差額
84785034
2021 07/16 11:34
可能賬務沒有作對，但是這兩年都沒有結轉，以前的賬也沒法查了
84785034
2021 07/16 11:34
老師，你說的少計提補上是什么意思，該交的稅都交了，就是賬務上少了
maize老師 
2021 07/16 11:36
那這個差額通過未分配利潤，調平吧，
84785034
2021 07/16 11:37
怎么做老師分錄
maize老師
2021 07/16 11:48
借應交稅費，貸未分配利潤，或者是借未分配利潤，貸應交稅費
84785034
2021 07/16 11:57
就不通過營業(yè)外收入這個科目了
maize老師
2021 07/16 12:05
是的，是這樣，不通過這個科目
84785034
2021 07/16 12:08
有個老師交我這樣做，借進項，貸營業(yè)外收入
maize老師
2021 07/16 12:18
不是，你這個不是小規(guī)模么，咋有進項稅額，這個需要交所得稅了 四舍五入差額做這個
84785034
2021 07/16 12:19
十一般納稅人
maize老師
2021 07/16 12:20
這個交稅沒有問題，我建議還是走未分配利潤，不是四舍五入差異產生話
84785034
2021 07/16 12:20
還是按老師您說的這樣做，對嗎？
maize老師
2021 07/16 12:24
我的看法這樣做比較好，之前沒有少交稅這么做可以
84785034
2021 07/16 12:24
老師，那未分配利潤，賬務上是這樣，申報時會不會有稅務和會計上有這差異，
maize老師
2021 07/16 12:26
不會，你這個有沒有少交稅，
84785034
2021 07/16 12:53
沒有少交
maize老師
2021 07/16 12:57
那就不影響，你做營業(yè)外收入還需要交所得稅呢
84785034
2021 07/16 13:06
老師說的對，沒有少交，就是不知道哪里錯了，有了差額，
maize老師
2021 07/16 13:10
你正規(guī)的是需要一年一個月一個月，對照你的申報表去比對，找出來差異。
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