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老師好！小規(guī)模納稅人開了代開五萬專票，開票到當(dāng)時(shí)已經(jīng)交了增值稅和附加稅，報(bào)稅申報(bào)時(shí)附加稅咋填報(bào)呢？
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你好，代開的專票也要填寫在報(bào)票里 申報(bào)。小規(guī)模納稅人代開增值稅專票納稅申報(bào)時(shí)，不含稅收入填寫到納稅申報(bào)表第二行“
稅務(wù)機(jī)關(guān)代開的增值稅專用發(fā)票不含稅銷售額”一欄，扣繳的增值稅稅額填寫到“本期預(yù)繳稅額”，如果沒有其他收入，不需要再次繳納稅款。
2021 07/15 10:22
84784969 
2021 07/15 10:24
附加稅咋填？
莊老師 
2021 07/15 10:25
你好，附加稅在已繳填寫
84784969
2021 07/15 10:27
是附加稅單獨(dú)表
84784969
2021 07/15 10:28
城建稅減免性質(zhì)不會填
84784969
2021 07/15 10:31
老師這個(gè)表
莊老師
2021 07/15 10:32
你好，是的，填寫本期已繳稅，這樣相抵就不用再繳
84784969
2021 07/15 10:34
老師是這樣對嗎？
84784969
2021 07/15 10:35
教育附加，地方教育附加不管是不是專票都是按月不超十萬不交稅？
莊老師
2021 07/15 11:04
你好，是的，這個(gè)免征的，
84784969
2021 07/15 11:08
老師好！要是銷售收入月超十萬或季度超三十萬了，不管是專票或普票都按百分之五十繳稅對嗎？
莊老師
2021 07/15 11:17
你好，是的，減半征收的，對小規(guī)模，
84784969
2021 07/15 11:18
好的謝謝老師辛苦啦
莊老師
2021 07/15 11:19
你好，祝我學(xué)習(xí)開心生活快樂，
莊老師
2021 07/15 11:20
祝你學(xué)習(xí)開心生活快樂。重要是你的，不是我。
84784969
2021 07/15 11:24
呵呵沒事謝謝也祝老師身體健康萬事如意
莊老師
2021 07/15 11:31
是的，雖然寫錯了，表達(dá)的誠意還是滿滿的，祝你開心！
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