問題已解決

小規(guī)模納稅人，2019年1季度附加稅是實行減半征收，但是在稅務機關代開了30多萬的專票，代開的專票當時就已經交了增值稅和相關附加稅，自己稅控盤開了10萬多的普票，現在季度申報附加稅時，按照減半征收的話，在稅務機關代開專票時交的附加稅已經超過減半的附加稅，現在附加稅是負數，這樣的話多繳的是留以后抵扣嗎？

84784995| 提問時間：2019 04/05 09:38
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暖暖老師
金牌答疑老師
職稱：中級會計師,稅務師,審計師
你好，是的，可以下期留抵繼續(xù)抵扣
2019 04/05 09:39
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