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問(wèn)題已解決
小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬(wàn)，開(kāi)60萬(wàn)的專票，交增值稅100萬(wàn)×6％的稅，第二季度收入70萬(wàn)，開(kāi)專票110萬(wàn)（其中包括第一季度的40萬(wàn)收入），請(qǐng)問(wèn)第二季度交多少稅，怎么賬務(wù)處理？
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您好
小規(guī)模納稅人第一季度收入100萬(wàn)，開(kāi)60萬(wàn)的專票，交增值稅100萬(wàn)×6％的稅，小規(guī)模納稅人不可能有6%的稅啊
第二季度收入70萬(wàn)，開(kāi)專票110萬(wàn)（其中包括第一季度的40萬(wàn)收入） 第一季度的40萬(wàn)沒(méi)有開(kāi)具發(fā)票確認(rèn)收入 對(duì)嗎
2021 07/13 21:53
84785014 
2021 07/13 22:17
1.寫錯(cuò)了交100萬(wàn)×1％的稅
2.第一季度的40萬(wàn)確認(rèn)收入了，但沒(méi)有開(kāi)發(fā)票
bamboo老師 
2021 07/13 22:18
那繳納增值稅按照70萬(wàn)的繳納?
84785014
2021 07/14 07:33
已經(jīng)按110萬(wàn)申報(bào)交稅了，還沒(méi)有過(guò)申報(bào)期，可以退稅么？還是更正
bamboo老師
2021 07/14 07:38
還可以更正申報(bào)的
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