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總分機(jī)構(gòu)匯總納稅季度申報(bào)表如何塡寫?
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你好,具體是這個(gè)申報(bào)表,什么欄次數(shù)據(jù)的填寫呢??
2021 07/13 19:36
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2021 07/13 19:42
就是總分機(jī)構(gòu)匯總納稅季度報(bào)表,這個(gè)報(bào)表里所有的數(shù)據(jù)都是總機(jī)構(gòu)+分機(jī)構(gòu)的合計(jì)數(shù)據(jù)嗎?
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2021 07/13 19:44
你好,你現(xiàn)在是申報(bào)總機(jī)構(gòu)的,還是分支機(jī)構(gòu)的所得稅呢??
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2021 07/13 19:46
是總機(jī)構(gòu)匯總納稅,就是總機(jī)構(gòu)申報(bào)表
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/13 19:51
你好,匯總各個(gè)分支機(jī)構(gòu)的數(shù)據(jù),計(jì)算出應(yīng)納稅額所得額,50%再總公司申報(bào)繳納。剩余50%的稅款在全部分公司之間按一定的公式計(jì)算分配
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2021 07/13 19:55
那個(gè)彌補(bǔ)以前年度虧損在表格里是不是不用塡數(shù)?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/13 19:56
你好,你當(dāng)?shù)丶径阮A(yù)交稅款,允許彌補(bǔ)之前年度虧損嗎??
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2021 07/13 20:04
不知道,這個(gè)是稅務(wù)局規(guī)定的嗎?還是說匯算清繳的時(shí)候才能彌補(bǔ)以前年度虧損?
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2021 07/13 20:11
你好,是稅局對(duì)這方面的管理。通常是不可以的,不可以就不能填寫。
一般是只有匯算清繳的時(shí)候,才能彌補(bǔ)以前年度虧損
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2021 07/13 20:18
哦,明白了,還有那個(gè)所得稅分配表分支機(jī)構(gòu)情況是不是應(yīng)該只寫分公司的數(shù)據(jù)啊,我這備案后怎么出現(xiàn)總機(jī)構(gòu)也在里面呢,我發(fā)您截圖看下
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2021 07/13 20:19
老師你看一下
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2021 07/13 20:19
就是我們公司只有一個(gè)分公司
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2021 07/13 20:20
但是備案后分配表的分支機(jī)構(gòu)顯示兩個(gè)公司,下面那個(gè)是總公司
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2021 07/13 20:24
你好,請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方,只需要填寫分公司的情況
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2021 07/13 20:34
如果總機(jī)構(gòu)那一行不塡寫,主表中總公司納稅額是零,你看最后一列的分配所得稅額的兩個(gè)公司數(shù)據(jù)加起來等于總得應(yīng)納所得稅額
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2021 07/13 20:35
你好,請(qǐng)看圖片箭頭指向的地方,只需要填寫分公司的情況,這里是不需要填寫總公司信息的?
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2021 07/13 20:49
但是我剛才試了下把總公司信息全刪除,那主表里就沒有總公司要交的稅金了,全是分公司的了,沒按比例分配
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2021 07/13 20:51
你好,請(qǐng)看這里,都是分支機(jī)構(gòu),不應(yīng)當(dāng)填寫總機(jī)構(gòu)的信息啊?
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