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問(wèn)題已解決
老師您好，我有點(diǎn)不明白5/25%
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學(xué)員您好，這是把遞延所得稅負(fù)債本期發(fā)生額5還原成應(yīng)納稅暫時(shí)性差異，所以5/25%
因?yàn)閼?yīng)納稅暫時(shí)性差異*25%=遞延所得稅負(fù)債發(fā)生額
2021 07/12 11:04
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您好老師，所得稅利潤(rùn)300萬(wàn)以下5%，305利潤(rùn)超的5按25%還是305都是25%
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老師乘5%是啥意思啊，不是25嗎
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老師，這個(gè)題為什么要減5/25%再+25-20
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事項(xiàng)（1），對(duì)資本公積——其他資本公積的影響金額=1250*20%-（-1600*25%）-（1000-3600*25%）*5%/25%=630萬(wàn)元，為什么減去（1000-3600*25%）*5%/25%，這一步驟代表的是什么沒(méi)有理解？
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老師這道題中，稅率的選擇有點(diǎn)兒弄不明白。第一、當(dāng)期應(yīng)交所得稅的稅率用2017年會(huì)計(jì)期間的15%，不用2018年的25%，是這樣理解嗎？第二、遞延所得稅當(dāng)期發(fā)生額時(shí)，為什么期初的余額不要這換算成25%的稅率去減呢，如遞延所得稅資產(chǎn)期初余額用15/15%*25%=25，發(fā)生額=200*25%-25呢？
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查看更多- 老師，您好，如何讓這2個(gè)表格快速核對(duì)不一樣的地方，讓電腦快速標(biāo)記出來(lái)，有可能是名稱錯(cuò)誤，有可能單價(jià)，數(shù)量，總數(shù)錯(cuò)誤，需要2個(gè)表格的總數(shù)，包括全部都統(tǒng)一，2個(gè)表格的名稱格式不一樣，但里面的數(shù)字一樣，不過(guò)也有可能出現(xiàn)名稱錯(cuò)誤 10小時(shí)前
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