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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師 你好~請(qǐng)問上一年年度暫估的成本 同時(shí)也已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 在今年調(diào)整該怎么做分錄？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
你好，現(xiàn)在是收到了發(fā)票嗎？
2021 07/12 10:34
84784950 
2021 07/12 10:35
現(xiàn)在也沒有收到發(fā)票
郭老師 
2021 07/12 10:36
去年調(diào)增了嗎？是虛增的嗎？
84784950
2021 07/12 10:54
沒有~就是上年忘記沖回這暫估成本了 已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了 但發(fā)票沒有回來
郭老師
2021 07/12 10:56
之前分錄是怎么做的？
84784950
2021 07/12 11:02
借：庫(kù)存商品 貸 ：應(yīng)付賬款 -暫估 結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí) 借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸：庫(kù)存商品
郭老師
2021 07/12 11:04
借應(yīng)付賬款貸庫(kù)存商品，借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù)借庫(kù)存商品負(fù)數(shù)
84784950
2021 07/12 11:08
不需要用以前年度損益調(diào)整未分配利潤(rùn)？？
郭老師
2021 07/12 11:12
去年匯算清繳的時(shí)候你沒有調(diào)整，不能用以前年度損益調(diào)整，你多抵扣了，在今年需要少抵扣。
84784950
2021 07/12 11:13
不是去年匯繳~是今年匯繳的喔 當(dāng)時(shí)是沒有納稅調(diào)增 我沒有抵扣啊 一直都沒有發(fā)票回來啊
84784950
2021 07/12 11:13
成本是我一直暫估 如果有發(fā)發(fā)票就不是有暫估了
郭老師
2021 07/12 11:15
你好，今年的匯算清繳是二一年的嗎？
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