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老師您好，請問下我這個繳納企稅，到底怎么做分錄，才對呢，我每次做出來都不對，這個需要先計提嗎？比如我補交了去年的企稅，應該做什么分錄呢
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你好? ?你這個企業(yè)所得稅是好久發(fā)生的？ 是去年 匯算補繳納的嗎? ?你屬于小企業(yè)會計準則不；這樣好具體判斷科目??
2021 07/12 10:12
84785008 
2021 07/12 10:15
是去年匯算清繳的時候需要補交的，我們是酒店業(yè)小規(guī)模，小企業(yè)會計準則
meizi老師 
2021 07/12 10:20
?你好 借利潤分配 -未分配利潤貸應交稅費-應交企業(yè)所得稅 繳納 ：借??應交稅費-應交企業(yè)所得稅貸銀行存款??
84785008
2021 07/12 10:42
老師，意思就是說我這個需要做兩筆分錄是嗎，前面那個是計提嗎
meizi老師
2021 07/12 10:50
?你好 是的。 計提和繳納分錄兩筆??
84785008
2021 07/12 10:54
都做在本月可以嗎，一直搞不懂啥時候費用需要計提，啥時候不需要計提
meizi老師
2021 07/12 11:01
?你好是的。都在本月去處理??
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