問(wèn)題已解決

老師您好，請(qǐng)問(wèn)下我這個(gè)繳納企稅，到底怎么做分錄，才對(duì)呢，我每次做出來(lái)都不對(duì)，這個(gè)需要先計(jì)提嗎？比如我補(bǔ)交了去年的企稅，應(yīng)該做什么分錄呢

84785008| 提問(wèn)時(shí)間：2021 07/12 10:12
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好? ?你這個(gè)企業(yè)所得稅是好久發(fā)生的？ 是去年 匯算補(bǔ)繳納的嗎? ?你屬于小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則不；這樣好具體判斷科目??
2021 07/12 10:12
84785008
2021 07/12 10:15
是去年匯算清繳的時(shí)候需要補(bǔ)交的，我們是酒店業(yè)小規(guī)模，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則
meizi老師
2021 07/12 10:20
?你好 借利潤(rùn)分配 -未分配利潤(rùn)貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納 ：借??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅貸銀行存款??
84785008
2021 07/12 10:42
老師，意思就是說(shuō)我這個(gè)需要做兩筆分錄是嗎，前面那個(gè)是計(jì)提嗎
meizi老師
2021 07/12 10:50
?你好 是的。 計(jì)提和繳納分錄兩筆??
84785008
2021 07/12 10:54
都做在本月可以嗎，一直搞不懂啥時(shí)候費(fèi)用需要計(jì)提，啥時(shí)候不需要計(jì)提
meizi老師
2021 07/12 11:01
?你好是的。都在本月去處理??
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