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問題已解決
老師，是我5月份交的稅費(fèi)，請問分錄應(yīng)該怎么寫，謝謝
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你好你交啥稅，增值稅么，你看截圖
2021 07/12 08:13
84784954 
2021 07/12 08:14
是這幾種稅
maize老師 
2021 07/12 08:21
附加稅和印花稅做借稅金及附加，貸應(yīng)交稅費(fèi)，繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)，貸銀行，增值稅按截圖做，借未交增值稅，貸銀行
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2021 07/12 08:23
老師，您能把數(shù)字代進(jìn)去我看下嗎
maize老師
2021 07/12 08:35
增值稅按截圖做，借未交增值稅，6242.84貸銀行??借稅金及附加-印花稅，70.7貸應(yīng)交稅費(fèi)，-印花稅，70.7 繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)，，70.7貸銀行，，70.7?借稅金及附加-城建稅，437貸應(yīng)交稅費(fèi)，437 繳納做借應(yīng)交稅費(fèi)437，貸銀行，437? 別的是一樣的，
84784954
2021 07/12 09:03
老師，增值稅只做一筆，其它4種稅一定要做兩筆分錄嗎
maize老師
2021 07/12 09:13
你好，是的，這個(gè)是先計(jì)提，再繳納，這個(gè)增值稅需要結(jié)轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額，你沒有別的具體數(shù)據(jù)我沒有寫，借轉(zhuǎn)出未交增值稅，6242.84貸未交增值稅，6242.84
84784954
2021 07/12 09:13
現(xiàn)在這些稅費(fèi)都已經(jīng)繳納過了
84784954
2021 07/12 09:14
如果沒計(jì)提會對利潤有影響嗎
maize老師
2021 07/12 09:19
補(bǔ)上，沒有計(jì)提補(bǔ)上就可以，不影響你這個(gè)2季度申報(bào)，會影響這個(gè)5月利潤表，利潤多了，
84784954
2021 07/12 09:20
好的，稅金及附加就是主營業(yè)務(wù)稅金及附加吧
maize老師
2021 07/12 09:28
你好，是的，是這個(gè)，是的，
84784954
2021 07/12 09:34
老師，像您這樣寫完就可以了，不需要再匯總或者做其它的什么處理了哈
84784954
2021 07/12 09:41
老師，我上個(gè)月沒計(jì)提，這個(gè)月我補(bǔ)計(jì)提上個(gè)月的也可以是吧
maize老師
2021 07/12 09:43
是的，這個(gè)不需要匯總，補(bǔ)上就可以
84784954
2021 07/12 09:46
老師，謝謝您，麻煩您了
maize老師
2021 07/12 09:51
好的，我先回復(fù)別的學(xué)員了
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