問題已解決

請問老師，客戶要專票，我們找稅務(wù)局代開的專票，所以再取票時稅已經(jīng)交了，請問怎樣做這筆交稅的會計分錄？

84784947| 提問時間：2021 07/10 19:11
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師
您好 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
2021 07/10 19:13
84784947
2021 07/10 19:22
請問我這兩個哪個對？
84784947
2021 07/10 19:40
麻煩盡快回復(fù)
bamboo老師
2021 07/10 19:49
這兩個都不對的呀
84784947
2021 07/10 19:50
那怎么做？
bamboo老師
2021 07/10 19:50
借 稅金及附加 貸 應(yīng)交稅費-城建稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 借 應(yīng)交稅費-城建稅 貸 銀行存款
84784947
2021 07/11 09:08
老師我問的是三級科目
84784947
2021 07/11 09:09
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅的后面掛哪個，再有可以不計提城建稅嗎？
bamboo老師
2021 07/11 09:44
您小規(guī)模納稅人不需要三級科目
bamboo老師
2021 07/11 09:44
城建稅應(yīng)該計提的
84784947
2021 07/11 09:59
就在當(dāng)月計提就行嗎？
84784947
2021 07/11 09:59
因為我的帳套是有的，再改也不好改了。那這樣做三級科目做到哪里呢？
bamboo老師
2021 07/11 10:06
繳納增值稅的月份對應(yīng)計提 做到銷項稅額吧
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