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小規(guī)模廣告公司第一季度利潤總額為負數(shù)，第二季度為正數(shù)，本年累計是負數(shù)，請問需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好累計虧損就不用交所得稅的
2021 07/09 19:02
84785038 
2021 07/09 19:03
那想問下老師本年利潤貸方有金額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？
徐阿富老師 
2021 07/09 19:06
你好，平時不用結(jié)轉(zhuǎn)，年底再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785038
2021 07/09 19:12
老師您好還想請教您我們是小規(guī)模廣告公司，一直沒交過印花稅，有影響沒
徐阿富老師
2021 07/09 19:14
你好，不能長期不交，肯定有合同簽訂過的
84785038
2021 07/09 19:17
因為我是新接手的，本身也是沒報過稅，今天查看了下，沒有交過，也沒計提過，就只有幾張記帳憑證，其他科目余額表啥的都沒有，現(xiàn)在我要怎樣處理
徐阿富老師
2021 07/09 19:18
你好，之前的印花稅不用去管，后面有的正常申報就行。
84785038
2021 07/09 19:21
老師您看看，這是什么情況
徐阿富老師
2021 07/09 19:23
這個是所得稅申報，虧損金額
84785038
2021 07/09 19:27
哦，那印花稅在哪里找
徐阿富老師
2021 07/09 19:31
你好每個地方的電子稅務(wù)局申報的分布不一樣，具體你們在哪里申報也不知道，你搜索合并試試。
84785038
2021 07/09 19:33
嗯嗯，我們想用財務(wù)軟件記帳，之前之前的只有記帳憑證，其他都沒有，我要怎么處理
徐阿富老師
2021 07/09 19:34
你可以補錄之前的憑證到財務(wù)軟件里，就都有了
84785038
2021 07/09 19:40
那老師上個季度利潤表么有填寫管理費用，我要怎么辦
徐阿富老師
2021 07/09 19:43
按照準確的做。如果報表有錯的，后面申報時確保累計數(shù)準確，修改月份數(shù)保證累計數(shù)對
徐阿富老師
2021 07/09 19:43
好了，我要有事情去了。
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