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小規(guī)模廣告公司第一季度利潤總額為負(fù)數(shù)，第二季度為正數(shù)，本年累計(jì)是負(fù)數(shù)，請問需要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎？
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你好累計(jì)虧損就不用交所得稅的
2021 07/09 19:02
84785038 
2021 07/09 19:03
那想問下老師本年利潤貸方有金額，需要結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤嗎？
徐阿富老師 
2021 07/09 19:06
你好，平時(shí)不用結(jié)轉(zhuǎn)，年底再結(jié)轉(zhuǎn)就可以
84785038
2021 07/09 19:12
老師您好還想請教您我們是小規(guī)模廣告公司，一直沒交過印花稅，有影響沒
徐阿富老師
2021 07/09 19:14
你好，不能長期不交，肯定有合同簽訂過的
84785038
2021 07/09 19:17
因?yàn)槲沂切陆邮值?，本身也是沒報(bào)過稅，今天查看了下，沒有交過，也沒計(jì)提過，就只有幾張記帳憑證，其他科目余額表啥的都沒有，現(xiàn)在我要怎樣處理
徐阿富老師
2021 07/09 19:18
你好，之前的印花稅不用去管，后面有的正常申報(bào)就行。
84785038
2021 07/09 19:21
老師您看看，這是什么情況
徐阿富老師
2021 07/09 19:23
這個(gè)是所得稅申報(bào)，虧損金額
84785038
2021 07/09 19:27
哦，那印花稅在哪里找
徐阿富老師
2021 07/09 19:31
你好每個(gè)地方的電子稅務(wù)局申報(bào)的分布不一樣，具體你們在哪里申報(bào)也不知道，你搜索合并試試。
84785038
2021 07/09 19:33
嗯嗯，我們想用財(cái)務(wù)軟件記帳，之前之前的只有記帳憑證，其他都沒有，我要怎么處理
徐阿富老師
2021 07/09 19:34
你可以補(bǔ)錄之前的憑證到財(cái)務(wù)軟件里，就都有了
84785038
2021 07/09 19:40
那老師上個(gè)季度利潤表么有填寫管理費(fèi)用，我要怎么辦
徐阿富老師
2021 07/09 19:43
按照準(zhǔn)確的做。如果報(bào)表有錯(cuò)的，后面申報(bào)時(shí)確保累計(jì)數(shù)準(zhǔn)確，修改月份數(shù)保證累計(jì)數(shù)對
徐阿富老師
2021 07/09 19:43
好了，我要有事情去了。
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