問題已解決

小規(guī)模納稅人,既享受季收入不超45萬免稅政策,也享受稅率1%的政策,報稅時申報表自動出來的稅金數(shù)和賬面數(shù)不一致,怎么填報?

84784955| 提問時間:2021 07/08 09:55
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
減免的2%填列到減免稅明細表的
2021 07/08 09:57
84784955
2021 07/08 10:08
主表的本期免稅額填賬面數(shù)還是申報表的稅金數(shù)?
84784955
2021 07/08 10:08
主表本期應(yīng)納稅額是怎么出來的?
84784955
2021 07/08 10:09
減免申報表本期發(fā)生額,本期應(yīng)抵減稅額,本期實際抵減稅額都是填2%的數(shù)嗎?
辜老師
2021 07/08 10:16
你本季度超過了45萬嗎
84784955
2021 07/08 10:17
沒有超過45萬
辜老師
2021 07/08 10:21
你開出的都是普票的話,填列到免稅銷售額那里就可以
84784955
2021 07/08 10:22
賬面的應(yīng)交稅金數(shù)和申報表的稅金數(shù)不一致,沒事嗎?申報表是按3%計算的,賬面是按1%計算的
辜老師
2021 07/08 10:22
填列到免稅銷售額,就不會有稅額的啊
84784955
2021 07/08 10:25
本期免稅額跟賬上的不一樣,賬上是3800,申報表是3850,
辜老師
2021 07/08 10:27
看一下你是怎么填列的
84784955
2021 07/08 10:31
發(fā)不了圖片,就是根據(jù)智能輔助歸集表填寫無票收入,然后就出來稅費結(jié)果,計稅依據(jù)跟賬上一樣,但是后面的減免稅要比賬上的多,因為申報表上普票1%的銷售額是按3%計稅的
84784955
2021 07/08 10:33
主表自動出來免稅銷售額,我自己填寫小微企業(yè)免稅銷售額和本期免稅額
辜老師
2021 07/08 10:34
那你這個1%銷售額乘以2%的稅額,填列到減免稅明細表里面
84784955
2021 07/08 10:44
填寫了,總是提示有錯誤,主表第18欄本期數(shù)之和需等于本期減免稅額明細表第一行第4列 主表本期應(yīng)納稅額減征額本期數(shù)應(yīng)等于增值稅減免明細表中減免項目本期實際抵減稅額合計 如果按這個提示改了,又提示應(yīng)納稅額合計應(yīng)稅服務(wù)本月數(shù)不能小于0
辜老師
2021 07/08 10:46
看一下你的減免稅明細表填列
84784955
2021 07/08 10:47
是不是填的不對???
辜老師
2021 07/08 10:51
看一下你的主表數(shù)據(jù),你這個沒有問題啊
84784955
2021 07/08 10:55
就這樣填的
辜老師
2021 07/08 10:58
你主表的本月金額沒有數(shù)據(jù)啊
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      最新回答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~