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問(wèn)題已解決
老師，我們是監(jiān)理集團(tuán)公司下設(shè)分公司，獨(dú)立核算，沒(méi)有獨(dú)立法人資質(zhì)，導(dǎo)致很多標(biāo)投不了，領(lǐng)導(dǎo)操作是，集團(tuán)公司簽合同，合同打款賬號(hào)和公司為分公司，付款方最終收的集團(tuán)的發(fā)票，款打到分公司，我的會(huì)計(jì)處理是，借銀行存款，貸其他應(yīng)付款，我們公司又將收到的這些款項(xiàng)用于支付分公司各項(xiàng)管理費(fèi)用，想問(wèn)1，這種操作涉及的稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)有什么？2，最終銷戶時(shí)會(huì)帶來(lái)什么問(wèn)題？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
分公司給你們開發(fā)票嗎
2021 07/07 18:27
84785042 
2021 07/08 10:39
我們是分公司呀
84785042
2021 07/08 10:40
分公司給集團(tuán)也不開發(fā)票
樸老師 
2021 07/08 10:54
獨(dú)立核算的不開發(fā)票沒(méi)法稅前扣除的
84785042
2021 07/08 10:59
你說(shuō)的啥意思，，就我們分公司收的集團(tuán)的錢，用于支出了，但是無(wú)法稅前扣除？
樸老師
2021 07/08 11:05
是集團(tuán)沒(méi)法稅前扣除
分公司付出去有發(fā)票就可以稅前扣除
84785042
2021 07/08 11:07
1，集團(tuán)確認(rèn)的收入，收入不牽扯稅前扣除的呀。2，不管集團(tuán)，就上述情況對(duì)分公司有什么風(fēng)險(xiǎn)，分公司銷戶時(shí)會(huì)不會(huì)有隱患
樸老師
2021 07/08 11:22
集團(tuán)做收入直接繳稅就行了
2.付出去沒(méi)有發(fā)票要調(diào)增
84785042
2021 07/08 11:26
不是的呀，，我是說(shuō)這樣子光收錢，用收的錢又支了日常開銷對(duì)分有沒(méi)有風(fēng)險(xiǎn)，我不是說(shuō)那種基礎(chǔ)的有票沒(méi)票，繳稅什么的問(wèn)題，是問(wèn)這種模式對(duì)公司有沒(méi)有影響，另外影響不影響銷戶
樸老師
2021 07/08 11:40
這個(gè)沒(méi)有什么影響的
84785042
2021 07/08 11:48
好的，謝謝
樸老師
2021 07/08 12:00
?滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
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