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問(wèn)題已解決
老師，開(kāi)票盤的服務(wù)費(fèi)可以抵稅，填寫(xiě)到增值稅主表那里呢？
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填寫(xiě)在應(yīng)納稅額減征額那里面
2021 07/07 17:04
84784984 
2021 07/07 17:07
不能填寫(xiě)只能提取數(shù)據(jù)，但是提取了也更新不過(guò)來(lái)
東老師 
2021 07/07 17:11
您這個(gè)是什么意思呢
84784984
2021 07/07 17:11
就是那行是紅色的填寫(xiě)不了數(shù)據(jù)
東老師
2021 07/07 17:16
減免稅額應(yīng)該可以填吧
84784984
2021 07/07 17:18
是紅色的，
東老師
2021 07/07 17:22
你在減免稅明細(xì)表里面填了嗎
84784984
老師，你看這2個(gè)比對(duì)不符是什么情況
84784984
2021 07/07 18:09
第二個(gè)是有前期認(rèn)證相符但本期申報(bào)抵扣的。但是系統(tǒng)不給通過(guò)
東老師
2021 07/07 18:16
這個(gè)不能這么填吧，本期認(rèn)證本期抵扣
84784984
2021 07/07 18:16
我2張是5月認(rèn)證6月抵扣的
也要填寫(xiě)到一起嗎
84784984
2021 07/07 18:18
還有第一個(gè)應(yīng)納稅額減征額異常是什么鬼
東老師
2021 07/07 18:20
上月認(rèn)證下月抵扣，應(yīng)納稅額減征額那，你減免稅明細(xì)那填了嗎
84784984
2021 07/07 18:23
稅控盤的減免稅明細(xì)填寫(xiě)了。這上月認(rèn)證這月抵扣怎么填寫(xiě)呢？
東老師
2021 07/07 18:23
就是在附表二那里本期認(rèn)證本期抵扣填寫(xiě)
84784984
2021 07/07 18:26
但是，這是5之前認(rèn)證的不會(huì)異常嗎
東老師
2021 07/07 18:28
五月份你在六月份的時(shí)候就應(yīng)該申報(bào)的
84784984
2021 07/07 18:29
5月只認(rèn)證了，但是不抵扣，要在6月抵扣
東老師
2021 07/07 18:32
現(xiàn)在不是七月份申報(bào)六月的稅嗎
84784984
2021 07/07 18:32
是的，結(jié)束吧，我重新提交一下
東老師
2021 07/07 18:36
好的那你再提交一次吧
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