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老師，應(yīng)交稅費(fèi)月末結(jié)轉(zhuǎn)，銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)，借貸不平還有上期留底怎么寫分錄
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你好，這個(gè)是把進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額轉(zhuǎn)到未交增值稅啊，你說的借貸不平是什么意思？你是怎么做的分錄呢？
2021 07/07 15:37
84785034 
2021 07/07 15:39
進(jìn)項(xiàng)里邊包含上期留底嗎？我上期有留底
小云老師 
2021 07/07 15:44
不包括，留抵部分上個(gè)月已經(jīng)做過了
84785034
2021 07/07 15:45
留底不是不做結(jié)轉(zhuǎn)嗎|？
那不包括的話，轉(zhuǎn)出未交增值稅的數(shù)額和繳納的數(shù)額不就不匹配了
小云老師
2021 07/07 15:49
你上一個(gè)月的進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)多，那你上個(gè)月這個(gè)差額也是要轉(zhuǎn)到未交增值稅的呀，上個(gè)月就已經(jīng)做過了。
84785034
2021 07/07 15:50
留底不是不做結(jié)轉(zhuǎn)啊
84785034
2021 07/07 15:51
在說就是上個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了，這個(gè)月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)-留底（也要算進(jìn)去?。?應(yīng)交的（不算留底這個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)的分錄怎么平啊老師）
小云老師
2021 07/07 16:15
比如你上個(gè)月進(jìn)項(xiàng)是五，銷項(xiàng)是三，那就有二的留底，你要做到借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅2。這個(gè)月你的進(jìn)項(xiàng)5，銷項(xiàng)10，你就是貸未交增值稅5。
小云老師
2021 07/07 16:16
你老是在說不平，你具體哪里不平呢？你可以把你的分錄直接寫上來。
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