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實(shí)務(wù)
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增值稅專用發(fā)票稅金只抵扣其中一半的金額，會計(jì)賬務(wù)處理和發(fā)票勾選時(shí)分別該怎么操作？
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是發(fā)票不允許全部抵扣還是什么？
2021 07/06 17:54
84784967 
2021 07/06 17:56
是1到4月份的房租物業(yè)費(fèi)發(fā)票，1到3月份享受免稅，所以只能抵扣其中4月份的金額
徐阿富老師 
2021 07/06 17:57
你好，全部勾選之后做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784967
2021 07/06 17:59
賬務(wù)處理上先全額進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅科目，然后在做比進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出是嘛？
84784967
2021 07/06 18:00
勾選發(fā)票全額勾選然后還要做什么嘛？
徐阿富老師
2021 07/06 18:00
你好是的，勾選和其他發(fā)票一樣做就可以，然后進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784967
2021 07/06 18:07
進(jìn)賬稅額轉(zhuǎn)出怎么操作？
徐阿富老師
2021 07/06 18:13
你好，做分錄借管理費(fèi)用或原材料等 貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
84784967
2021 07/06 18:15
嗯嗯，做賬上沒問題，我想知道在發(fā)票勾選上，是全額勾選完就可以了嘛？還要不要再做其他操作？
徐阿富老師
2021 07/06 18:21
后面還有勾選申請統(tǒng)計(jì)，勾選確認(rèn)2步。最后在最下方下載勾選明細(xì)
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