問(wèn)題已解決

請(qǐng)問(wèn)工程內(nèi)項(xiàng)目分包抵扣稅金的相關(guān)知識(shí)和賬務(wù)處理，怎么理解？怎么操作？怎么做賬？

84785017| 提問(wèn)時(shí)間：2019 08/12 18:50
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凡凡老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師
你好， 納稅人將建筑工程分包給其他單位的，以其取得的全部?jī)r(jià)款和價(jià)外費(fèi)用扣除其支付給其他單位的分包款后的余額為營(yíng)業(yè)額。 簡(jiǎn)易工程的銷售額應(yīng)按減下分包款及人工費(fèi)后的余額計(jì)算繳納增值稅。
2019 08/12 20:26
84785017
2019 08/12 20:31
我現(xiàn)在的問(wèn)題是，務(wù)工地點(diǎn)在另一個(gè)區(qū)，要去這個(gè)區(qū)預(yù)繳稅！我收到一個(gè)人分包務(wù)工合同和進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，抵扣預(yù)繳對(duì)嗎？
凡凡老師
2019 08/12 20:40
你好，是可以抵扣預(yù)繳的。
84785017
2019 08/12 20:45
做賬方面呢？
凡凡老師
2019 08/12 20:48
你好，這個(gè)只要按實(shí)際預(yù)繳金額做賬就可以了
84785017
2019 08/12 20:48
我在收到別的進(jìn)項(xiàng)票呢？
凡凡老師
2019 08/12 20:51
你好，這個(gè)應(yīng)該是總公司那邊做進(jìn)項(xiàng)吧，實(shí)際繳納稅款也是在總公司申報(bào)繳納的
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