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問題已解決
老師，您好。我們公司收到一筆有關(guān)部門補助款，分錄借：銀行存款 貸：營業(yè)外收入-補助收入 這樣做的賬務(wù)處理對嗎？
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你好，可以這么做的。
2021 07/06 09:43
84784967 
2021 07/06 09:45
但是我做完之后發(fā)現(xiàn)，資產(chǎn)負債表上資產(chǎn)合計數(shù)和負債和所有者權(quán)益合計數(shù)不一致，差額是補助的營業(yè)外收入金額？
郭老師 
2021 07/06 09:49
你好，營業(yè)外收入沒有結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤吧。
84784967
2021 07/06 09:49
今年4月份發(fā)生的，計入營業(yè)外收入了
84784967
2021 07/06 09:51
是不是4月末的時候把營業(yè)外收入結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里
郭老師
2021 07/06 09:52
你好，四月份的時候把營業(yè)外收入放到本年利潤結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤里面。
84784967
2021 07/06 09:56
借：營業(yè)外收入
? 貸：本年利潤
是這樣做會計分錄嗎？
郭老師
2021 07/06 09:57
你好
是的是這個分錄的。
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