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老師,付了房租和保潔費,房租開發(fā)票,保法費只開收據(jù),請問保潔費沒發(fā)票怎么入賬
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速問速答你好這個做借管理費用 保潔費,貸銀行等匯算清繳納稅調增
2021 07/06 08:00
84785028
2021 07/06 08:01
老師,這個房租20000元半年平均攤銷,有小數(shù)怎么辦
maize老師
2021 07/06 08:03
你好這個四舍五入 ,最后一個月,用總-之前攤銷之和就是最后一個月需要攤銷的
84785028
2021 07/06 08:05
老師,6月份交的房租20000元,商業(yè)管理費1344元,說是7月份開票給我們,現(xiàn)在只有收據(jù),請問這個怎么做分錄
maize老師
2021 07/06 08:08
借預付賬款-待攤費用?20000貸其他應付款,付款做 借其他應付款 20000 貸銀行,借管理費用1344 貸銀行,攤銷做借管理費用 貸預付賬款-待攤費用20000/6
84785028
2021 07/06 08:12
老師的意思是現(xiàn)6月份付了款末未到票做借其他應付款 20000 貸銀行,等7月份到了票再做借預付賬款-待攤費用?20000貸其他應付款,借管理費用1344 貸銀行,攤銷做借管理費用 貸預付賬款-待攤費用20000/6
maize老師
2021 07/06 08:17
你好,是的,是這個意思,是的,攤銷是按月做,受益期開始攤銷
84785028
2021 07/06 08:19
攤銷是到期開始攤把之前的補上,還是現(xiàn)在沒到就開始攤
maize老師
2021 07/06 08:22
這個幾時開始使用就幾時開始攤銷,之前就開始使用沒有攤銷就=補上之前的
84785028
2021 07/06 08:25
老師,這個款我是合在一起轉的,憑證應該要分開吧,這個轉賬記錄附在哪張憑證下面
84785028
2021 07/06 08:27
還有這個保潔費和商鋪物業(yè)費應計入管理費用的什么費用里
maize老師
2021 07/06 08:38
你好這個一起轉,那憑證你可以寫一張上面, 這個,可以做管理費用 物業(yè)費,保潔費單獨設置,不單獨設置 可以統(tǒng)一做辦公費
84785028
2021 07/06 08:43
老師,物業(yè)費后期是開發(fā)票的,現(xiàn)在也直接記入到管理費用嗎
84785028
2021 07/06 08:44
需要先暫估物業(yè)費嗎
maize老師
2021 07/06 08:49
是的,需要,這個權責發(fā)生制,先做費用可以
84785028
2021 07/06 08:55
等到票了再紅沖嗎,老師,我6月份還沒到票呢
maize老師
2021 07/06 08:58
有差額就沖,沒有差額不需要沖
84785028
2021 07/06 09:36
那么老師現(xiàn)在我這張物業(yè)收收據(jù)的分錄怎么做,到下個月拿到發(fā)票又怎么做?
maize老師
2021 07/06 09:45
借管理費用 物業(yè)費,保潔費 貸其他應付款,暫估款,付款做借其他應付款-供應商,貸銀行,這個取得發(fā)票有差額,管理費用 物業(yè)費,保潔費? 負數(shù) 貸其他應付款,暫估款,?? 負數(shù)? 之后按發(fā)票做
84785028
2021 07/06 10:12
老師,經濟業(yè)務是這樣子的:我公司6月份付房租20000元、衛(wèi)生費600元、物業(yè)費1344元、押金2000元,共23944元。對方公司開了四張收據(jù),發(fā)票說下個月可以開,但只開房租和物業(yè)費。我才剛入行,這塊的賬務處理細節(jié)還不熟,我知道房租要攤銷,現(xiàn)在未收到票,我的分錄是借:其他應收款—某某公司貨:銀行存款—某某銀行。還是借:其他應收款—暫估。貸:銀行存款—某某銀行
maize老師
2021 07/06 10:17
借:其他應收款—某某公司貨:銀行存款—某某銀行。 付款做這個,你只有做費用才掛暫估款,付款不掛暫估款
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