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老師 我們是物業(yè)公司 小規(guī)模的 季度營業(yè)收入40多萬，在計提增值稅的時候是按3%計提的 申報納稅時是按1%申報的 計提和繳納的不一致，余下的2%可以計入營業(yè)外嗎？還是我在計提時直接按1%計提？如果按1%計提，填報主表的時候收入要按3%填入，這樣在所得稅匯算清繳的時候就會提示申報的收入和賬載的收入不一致，所以余下的2%可以計入營業(yè)外嗎

84784960| 提問時間：2021 07/05 16:31
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蔣飛老師
金牌答疑老師
職稱：注冊稅務(wù)師,高級會計師考試（83分）,中級會計師
你好！ 對的，在計提增值稅的時候是按3%計提 余下的2%可以計入營業(yè)外收入。
2021 07/05 16:32
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