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問題已解決
老師，為什么這個調(diào)應(yīng)交所得稅是調(diào)800萬？不應(yīng)該調(diào)200嗎？18年的時候已經(jīng)做了一筆借營業(yè)外支出貸，預(yù)計負(fù)債已經(jīng)抵稅了呀？
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同學(xué)你好，
在做借：營業(yè)外支出，貸：預(yù)計負(fù)債的當(dāng)期是沒有抵稅的，因為稅法不認(rèn)可預(yù)提的負(fù)債，因此做這筆分錄的當(dāng)期是有一個納稅調(diào)增的
2021 07/02 22:09
84785040 
2021 07/02 23:15
哦，好的明白了，謝謝
小顧老師 
2021 07/02 23:24
嗯嗯好的，不客氣哦
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