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老師，我咨詢一下，我們承接了一個勞務(wù)分包項目，好在發(fā)包方要求我們開發(fā)票給他們，但是款項不過我們賬戶，他們直接從他們的專戶發(fā)農(nóng)民工工資，那我們應(yīng)該怎么做賬呢？
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你好? ? 這個農(nóng)民工是你們公司的 是嗎？??
2021 07/01 17:17
84785009 
2021 07/01 17:19
是的，就是我們把他們干活，然后撥了一筆款發(fā)工資，現(xiàn)在要求我們開勞務(wù)費發(fā)票，但是錢沒過我們戶，直接就從他們公司農(nóng)民工專戶發(fā)工資
meizi老師 
2021 07/01 17:23
?你好? ? 那你們簽訂協(xié)議 注明清楚是對方代發(fā)工資? ? 到時沖你的應(yīng)收賬款? -工程款??
84785009
2021 07/01 17:24
代發(fā)工資的協(xié)議和銀行流水什么的都有的，我就是不知道該怎么做會計分錄
meizi老師
2021 07/01 17:34
?你好? 是的。? ?比如 借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? ?借? ?工程施工- 合同成本- 人工費 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資? 借? 應(yīng)付職工薪酬-工資貸?應(yīng)收賬款? ?
84785009
2021 07/01 17:36
然后憑證單據(jù)就把代發(fā)協(xié)議和銀行流水附上就可以了？
meizi老師
2021 07/01 17:43
嗯是的。就這樣來處理? ?
84785009
2021 07/01 17:44
嗯，這樣做稅務(wù)檢查也沒什么問題吧？
84785009
2021 07/01 17:45
發(fā)票流與資金流不一致
meizi老師
2021 07/01 17:52
?你好是的。? 先這樣處理??
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