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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
跨月了，增值稅已交了，但是購(gòu)買(mǎi)方將發(fā)票退回，需紅字沖紅，沖紅后，已交的稅款會(huì)退回嗎
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你好? ?可以紅沖后 。去申請(qǐng)退稅? ?
2021 07/01 16:28
84785009 
2021 07/01 16:39
嗯嗯，謝謝
84785009
2021 07/01 16:41
老師，小規(guī)模納稅人，銷(xiāo)項(xiàng)稅計(jì)的是應(yīng)交稅費(fèi)—預(yù)交增值稅，在結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候，轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么是零呢
meizi老師 
2021 07/01 16:48
? 你小規(guī)模沒(méi)有這些科目的哦。 你 只有 一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅科目??
84785009
2021 07/01 16:51
預(yù)交增值稅不可以呀
84785009
2021 07/01 16:52
寫(xiě)應(yīng)交增值稅科目就能結(jié)轉(zhuǎn)了，是嗎
84785009
2021 07/01 16:52
結(jié)轉(zhuǎn)就不會(huì)是零了嗎
84785009
2021 07/01 16:53
我上個(gè)季度開(kāi)了100多萬(wàn)的發(fā)票
meizi老師
2021 07/01 17:00
你好 沒(méi)有這個(gè)科目? 。你只有這個(gè)?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅去核算。 別去 設(shè)置 這些科目??
84785009
2021 07/01 17:01
嗯嗯，好的
meizi老師
2021 07/01 17:06
好的 。? ? ? ? 希望能幫到你??
84785009
2021 07/01 17:35
老師，有一筆收入，但是還沒(méi)開(kāi)票，科目要怎么寫(xiě)
meizi老師
2021 07/01 17:43
?你好? 做無(wú)票收入處理 ；? 比如借應(yīng)收賬款或者銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入? ?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅??
84785009
2021 07/01 17:49
但是這個(gè)票會(huì)后面補(bǔ)開(kāi)的呀
84785009
2021 07/01 17:51
那我后面又補(bǔ)開(kāi)發(fā)票，錢(qián)之前就已經(jīng)收到了，分錄要怎么寫(xiě)呢
meizi老師
2021 07/01 17:59
?補(bǔ)開(kāi)發(fā)票 。 你后面先紅沖無(wú)票收入 在開(kāi)票? 做賬報(bào)稅 。實(shí)際你 開(kāi)票當(dāng)月一正一負(fù)也不影響你稅費(fèi)的。? ?先做無(wú)票收入報(bào)稅??
84785009
2021 07/01 18:01
明白了，謝謝
meizi老師
2021 07/01 18:09
?沒(méi)事的； 希望能幫到你??
84785009
2021 07/01 18:14
老師，還有就是，購(gòu)買(mǎi)材料后，商家都不提供發(fā)票，我該怎么入賬呢
84785009
2021 07/01 18:16
借:主營(yíng)業(yè)成本，貸:銀行存款
84785009
2021 07/01 18:17
稅務(wù)局查起來(lái)了，會(huì)不會(huì)找麻煩呀
meizi老師
2021 07/01 18:23
?你好? ? ?借原材料貸銀行存款。 匯算調(diào)整 。 到時(shí)你要調(diào)整補(bǔ)稅的??
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