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請問前期交個稅借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，沒有計提，現(xiàn)在怎么做分錄補提
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?你好? ?現(xiàn)在做 ： 這個需要工資扣除個稅 是嗎？? ?比如借應(yīng)付職工薪酬-工資貸? ?應(yīng)交稅費 -應(yīng)交個人所得稅??
2021 06/30 17:24
84784981 
2021 06/30 19:24
發(fā)工資是借應(yīng)付賬款薪酬，貸其他應(yīng)收款個稅，繳納借應(yīng)交稅費，貸銀行存款，現(xiàn)在應(yīng)交稅費科目一直有余額
meizi老師 
2021 06/30 19:29
?你好? ? ?你應(yīng)交稅費? 是什么明細科目有余額 。 借方還是貸方？??
84784981
2021 07/01 09:21
我現(xiàn)在是其他應(yīng)收款貸方，應(yīng)交稅費的借方有余額，怎么調(diào)整一下？
meizi老師
2021 07/01 09:23
?你好? ?應(yīng)交稅費借方有金額? 說明你們是繳納了 還沒有計提的； 我上面不是給你計提了嗎? ? 你這個是個稅明細的借方有余額嗎? ?；其他應(yīng)收款-貸方 是個人社保金額 是嗎??
84784981
2021 07/01 09:46
不是個人社保，是發(fā)工資的時候扣員工的個稅，補提了之后應(yīng)交稅費平了，現(xiàn)在就是其他應(yīng)收款貸方的余額怎么調(diào)整呢？
meizi老師
2021 07/01 09:48
?你好? ? ?你個稅應(yīng)該走應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 去核算? 。? 你掛其他應(yīng)收款貸方是干嘛 。 你這個就多扣了員工錢的意思嗎?
84784981
2021 07/01 10:13
掛其他應(yīng)收款是為了從工資中扣除
meizi老師
2021 07/01 10:18
?你好? 那你走貸方應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸方就行了。 你掛其他應(yīng)收款? ?這個? 就會多扣。 你不是說你應(yīng)交稅費平了嗎？ 你原來? ? 繳納個稅是走的? ? 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅貸銀行存款? ；? ? ? ?這樣寫分錄的嗎？? ? 貸方有沒有做 應(yīng)交個人所得稅 科目??
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