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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
我收到一筆去年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回，今年交納的工會(huì)經(jīng)費(fèi)不夠沖，該怎樣做會(huì)計(jì)處理
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你好這個(gè)可以做借管理費(fèi)用 工會(huì)? 負(fù)數(shù)，貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì)， 負(fù)數(shù)，借銀行，貸應(yīng)付職工薪酬 工會(huì) 掛著就可以，不夠就掛著，之前匯算清繳沒(méi)有納稅調(diào)增吧，這個(gè)不撥付給工會(huì)吧。你們沒(méi)有成立工會(huì)吧
2021 06/29 09:32
84784988 
2021 06/29 09:37
沒(méi)有成立工會(huì)
maize老師 
2021 06/29 09:44
那這個(gè)就沖負(fù)數(shù)掛著吧，上年沒(méi)有納稅調(diào)增吧，
84784988
2021 06/29 09:45
哪這個(gè)季度交納了的工會(huì)經(jīng)費(fèi)，我要計(jì)提借，管理費(fèi)用 工會(huì) 貸，應(yīng)付職工薪酬工會(huì) 再借應(yīng)付職工薪酬工會(huì)，貸：銀行存款對(duì)嗎，但這樣的話有一個(gè)問(wèn)題，是我之前沒(méi)有計(jì)提過(guò)，直接計(jì)提過(guò)，直接走的借管理費(fèi)用，貸銀行存款
maize老師
2021 06/29 09:55
你好，是的，你這個(gè)跨年沒(méi)，跨年可以不需要處理之前的，之前沒(méi)有通過(guò)去反結(jié)賬去改下就可以
84784988
2021 06/29 10:19
收到的是去年的工會(huì)經(jīng)費(fèi)返回
maize老師
2021 06/29 10:31
可以直接做借銀行，借管理費(fèi)用 負(fù)數(shù)
84784988
2021 06/29 11:02
可以直接做借銀行，借管理費(fèi)用?負(fù)數(shù)，但今年的管理費(fèi)用工會(huì)經(jīng)費(fèi)不夠沖啊，沖成負(fù)數(shù)啦，掛到那個(gè)科目謝謝老師
maize老師
2021 06/29 11:09
這個(gè)掛工會(huì)經(jīng)費(fèi)下面就可以，
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