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老師去年的紅字發(fā)票去年沒(méi)做賬，今年紅字發(fā)票才入賬，我紅沖，借：紅字 應(yīng)收賬款 貸：紅字 利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) ，對(duì)嗎？核定征收的所得稅按收入多少繳納，那我這部分紅字的金額，去年收入里沒(méi)有減去，那什么時(shí)候可以減去該部分紅字發(fā)票的所得稅呢？

84784953| 提問(wèn)時(shí)間：2016 12/07 15:02
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84784953
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老師 小企業(yè)會(huì)計(jì)制度 沒(méi)以前年度損益科目，那我這部分紅字的金額，去年收入里沒(méi)有減去，那什么時(shí)候可以減去該部分紅字發(fā)票的所得稅呢？
2016 12/07 15:08
84784953
2016 12/07 15:18
老師不是計(jì)入利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)里了嗎？怎么在所得稅報(bào)表里減去呢？所得稅報(bào)表里填入的是收入累計(jì)數(shù)，是不是在匯算清繳的時(shí)候減去呢？？
鄒老師
2016 12/07 15:06
你好，分錄應(yīng)當(dāng)是 借：紅字 應(yīng)收賬款 貸：紅字 以前年度損益調(diào)整
鄒老師
2016 12/07 15:09
你好，在紅沖的當(dāng)年
鄒老師
2016 12/07 15:24
你好，是的 是的
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