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問(wèn)題已解決
對(duì)于安全方面的固定資產(chǎn)，是要入固定資產(chǎn)，但是將折舊全部入固定資產(chǎn)，這個(gè)怎么做賬呢？
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你好，對(duì)于安全方面的固定資產(chǎn)，是計(jì)入固定資產(chǎn)，然后折舊計(jì)入管理費(fèi)用核算
借：管理費(fèi)用，貸：累計(jì)折舊?
2021 06/28 08:28
84785036 
2021 06/28 08:37
但是我們系統(tǒng)是入完固定資產(chǎn)之后，每月點(diǎn)折舊后，就自動(dòng)計(jì)提折舊，即使我把折舊轉(zhuǎn)到安全費(fèi)用里，但是只要那個(gè)設(shè)備還在固定資產(chǎn)里，下月還是會(huì)折舊的
鄒老師 
2021 06/28 08:37
你好，把折舊轉(zhuǎn)到安全費(fèi)用里，你這個(gè)做的分錄是什么？?
84785036
2021 06/28 08:39
我還沒做，借專項(xiàng)儲(chǔ)備/安全生產(chǎn)費(fèi)，貸累計(jì)折舊，是這樣做吧？
鄒老師
2021 06/28 08:40
你好，因?yàn)槟阒皇怯?jì)提折舊，沒有把固定資產(chǎn)處置，那當(dāng)然還在固定資產(chǎn)里面的?
84785036
2021 06/28 08:43
關(guān)鍵我把固定資產(chǎn)處置掉了，那不就是不在固定資產(chǎn)里，固定資產(chǎn)總原值，不就少了處置的這部分，還屬于固定資產(chǎn)嘛？
鄒老師
2021 06/28 08:43
你好，你把固定資產(chǎn)處置了，但是分錄上沒有體現(xiàn)你處置了啊?
84785036
2021 06/28 08:46
我這個(gè)是假設(shè)，就是我沒處置，我問(wèn)你如果處置了，還算固定資產(chǎn)嘛
鄒老師
2021 06/28 08:47
你好，如果處置了，當(dāng)然就沒有這個(gè)固定資產(chǎn)了?
84785036
2021 06/28 08:51
對(duì)呀，那固定資產(chǎn)原值就減少了，那為什么當(dāng)初不直接入安全費(fèi)用，還要入固定資產(chǎn)呢，入了固定資產(chǎn)
鄒老師
2021 06/28 08:51
你好，那固定資產(chǎn)原值就減少了，你有做固定資產(chǎn)處置的分錄嗎？
鄒老師
2021 06/28 08:52
需要把固定資產(chǎn)計(jì)入貸方，這樣才可以減少固定資產(chǎn)賬面金額的?
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