00:10:00
問題已解決
請問老師，我公司去年開給客戶一張增值稅專用發(fā)票，顯示異常，稅務(wù)機(jī)關(guān)要求他們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，我們這邊需要做些什么？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，只是讓你們做賬補(bǔ)稅嗎？補(bǔ)哪些？
2021 06/23 15:49
84784988 
2021 06/23 15:56
是讓他們做進(jìn)項轉(zhuǎn)出，補(bǔ)稅，我是想問我們公司需要怎么做？
郭老師 
2021 06/23 15:58
借以前年度損益調(diào)整貸進(jìn)項轉(zhuǎn)出借進(jìn)項轉(zhuǎn)出帶查補(bǔ)稅款，借查補(bǔ)稅款貸銀行存款。
郭老師
2021 06/23 15:59
借稅金及附加貸應(yīng)交稅費借應(yīng)交稅費貸銀行存款企業(yè)所得稅的呢。
84784988
2021 06/23 16:02
這些應(yīng)該是收票方需要做的吧，我是開票方，也需要這么做嗎？
郭老師
2021 06/23 16:04
你們開出去的怎么會是進(jìn)項轉(zhuǎn)出？你們收到的才是進(jìn)項轉(zhuǎn)出。
84784988
2021 06/23 16:07
是我的客戶（收票方）查出異常，需進(jìn)項轉(zhuǎn)出補(bǔ)稅，我是想知道我們開票方需要怎么樣？
郭老師
2021 06/23 16:10
開票方補(bǔ)上稅款就可以
郭老師
2021 06/23 16:10
你們是之前沒有交稅嗎？
84784988
2021 06/23 16:14
交了稅款
郭老師
2021 06/23 16:19
他查出來的異常是什么原因，需開發(fā)票嗎？
84784988
2021 06/23 16:49
商品服務(wù)名稱不對，想讓我們重新開具發(fā)票
郭老師
2021 06/23 16:50
你們開負(fù)數(shù)，然后重新開借應(yīng)收賬款貸，主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費
借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)，貸主營業(yè)務(wù)收入，負(fù)數(shù)應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
84784988
2021 06/23 16:52
去年的票今年能沖紅嗎？
郭老師
2021 06/23 16:53
可以
可以，可以可以。
84784988
2021 06/23 17:23
謝謝老師！
郭老師
2021 06/23 17:26
不用客氣，工作愉快。
閱讀 474
描述你的問題，直接向老師提問
230
意見反饋
