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請問老師，我公司去年開給客戶一張增值稅專用發(fā)票，顯示異常，稅務機關要求他們做進項轉(zhuǎn)出，我們這邊需要做些什么？
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你好，只是讓你們做賬補稅嗎？補哪些？
2021 06/23 15:49
84784988 
2021 06/23 15:56
是讓他們做進項轉(zhuǎn)出，補稅，我是想問我們公司需要怎么做？
郭老師 
2021 06/23 15:58
借以前年度損益調(diào)整貸進項轉(zhuǎn)出借進項轉(zhuǎn)出帶查補稅款，借查補稅款貸銀行存款。
郭老師
2021 06/23 15:59
借稅金及附加貸應交稅費借應交稅費貸銀行存款企業(yè)所得稅的呢。
84784988
2021 06/23 16:02
這些應該是收票方需要做的吧，我是開票方，也需要這么做嗎？
郭老師
2021 06/23 16:04
你們開出去的怎么會是進項轉(zhuǎn)出？你們收到的才是進項轉(zhuǎn)出。
84784988
2021 06/23 16:07
是我的客戶（收票方）查出異常，需進項轉(zhuǎn)出補稅，我是想知道我們開票方需要怎么樣？
郭老師
2021 06/23 16:10
開票方補上稅款就可以
郭老師
2021 06/23 16:10
你們是之前沒有交稅嗎？
84784988
2021 06/23 16:14
交了稅款
郭老師
2021 06/23 16:19
他查出來的異常是什么原因，需開發(fā)票嗎？
84784988
2021 06/23 16:49
商品服務名稱不對，想讓我們重新開具發(fā)票
郭老師
2021 06/23 16:50
你們開負數(shù)，然后重新開借應收賬款貸，主營業(yè)務收入應交稅費
借應收賬款負數(shù)，貸主營業(yè)務收入，負數(shù)應交稅費負數(shù)。
84784988
2021 06/23 16:52
去年的票今年能沖紅嗎？
郭老師
2021 06/23 16:53
可以
可以，可以可以。
84784988
2021 06/23 17:23
謝謝老師！
郭老師
2021 06/23 17:26
不用客氣，工作愉快。
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