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問(wèn)題已解決
老師，想咨詢一下，公司一個(gè)員工的社保費(fèi)在另外一個(gè)公司代扣代繳，然后我們每月底轉(zhuǎn)單位和個(gè)人的社保費(fèi)給這個(gè)公司，然后這個(gè)公司給我們開服務(wù)費(fèi)的發(fā)票，這個(gè)我怎樣做會(huì)計(jì)分錄？
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你好 這個(gè)員工還是你們雇員吧這個(gè)？
2021 06/23 15:25
maize老師 
2021 06/23 15:26
工資表上面還扣個(gè)人社保嗎，借管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)? ，借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，貸銀行，工資表扣個(gè)人社保，借應(yīng)付職工薪酬，工資，貸其他應(yīng)付款個(gè)人社保
84785018 
2021 06/23 15:30
是公司法人，工資表上扣個(gè)人支付那部分
84785018
2021 06/23 15:32
對(duì)方給我們開發(fā)票，內(nèi)容是服務(wù)費(fèi)，這個(gè)我就不知道怎樣做分錄了
maize老師
2021 06/23 15:41
服務(wù)費(fèi)這個(gè)是不是包括這個(gè)社保這個(gè)？借管理費(fèi)用 勞務(wù)費(fèi)?，借其他應(yīng)付款個(gè)人社保，貸銀行
84785018
2021 06/23 15:47
還是不明白，比如公司法人單位十個(gè)人繳納1200，，我公帳轉(zhuǎn)1200給那公司，關(guān)鍵這公司給我們開1200的發(fā)票內(nèi)容是服務(wù)費(fèi)
maize老師
2021 06/23 16:00
這個(gè)沒(méi)有給你說(shuō)個(gè)人部分多少，公司部分多少嗎？直接開服務(wù)費(fèi)？借管理費(fèi)用勞務(wù)費(fèi)，1200貸其他應(yīng)付款1200
84785018
2021 06/23 16:20
以前我是這樣做，借應(yīng)付職工薪酬-社保-單位繳納760，其他應(yīng)收款-個(gè)人繳納440，貸其他應(yīng)付款，今天那公司說(shuō)給我們開發(fā)票1200，內(nèi)容服務(wù)費(fèi)，這個(gè)我不知道怎樣做分錄了
maize老師
2021 06/23 16:29
這個(gè)還是分開做，你知道個(gè)人和公司部分還是分開做借應(yīng)付職工薪酬-社保-單位繳納760，其他應(yīng)收款-個(gè)人繳納440，貸其他應(yīng)付款 發(fā)票貼后面沒(méi)有給對(duì)方手續(xù)費(fèi)嗎
84785018
2021 06/23 16:31
不用給手續(xù)費(fèi)，因?yàn)槭锹?lián)盟公司
84785018
2021 06/23 16:32
意思，分錄就按我之前這樣做，然后把發(fā)票貼在后面就可以了？
maize老師
2021 06/23 16:43
是的，這個(gè)是的，是這個(gè)意思，
84785018
2021 06/23 16:57
謝謝，老師
maize老師
2021 06/23 17:04
好的我先回復(fù)別的學(xué)員了
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