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問(wèn)題已解決
對(duì)公收費(fèi)網(wǎng)銀注冊(cè)賬戶的服務(wù)費(fèi)憑證怎么做？
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借財(cái)務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)貸銀行存款
2021 06/22 14:04
84785016 
2021 06/22 14:10
老師，公司繳納的那個(gè)增值稅怎么做憑證呢？
郭老師 
2021 06/22 14:10
你是一般納稅人還是小規(guī)模的？
84785016
2021 06/22 14:19
一般納稅人
郭老師
2021 06/22 14:22
借應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅貸，銀行存款。
84785016
2021 06/22 14:26
未交增值稅不用計(jì)提吧，前面不用先計(jì)未交交增值稅吧
郭老師
2021 06/22 14:27
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅，
貸應(yīng)交稅費(fèi)，未交增值稅。
84785016
2021 06/22 14:43
直接這樣子計(jì)提就可以了，不需要什么單子，對(duì)吧？
郭老師
2021 06/22 14:45
是的，不需要的，是的是的。
84785016
2021 06/22 15:22
但是如果我不計(jì)提的話，我那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表那里我就應(yīng)交稅費(fèi)，我就沒(méi)有，不過(guò)我計(jì)提了的話，我那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)那里就有一個(gè)負(fù)數(shù)這個(gè)金額顯示在那里
郭老師
2021 06/22 15:28
好，需要交稅的情況下不應(yīng)該出現(xiàn)負(fù)數(shù)，應(yīng)該是正數(shù)，你繳納了之后余額是零。
84785016
2021 06/22 15:34
因?yàn)槲覀兦懊娌蛔鲞M(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)稅的
84785016
2021 06/22 15:34
這里是日記賬，這里如果不做的憑證的話，那個(gè)報(bào)表那里就對(duì)不上銀行存款就對(duì)不上
郭老師
2021 06/22 15:38
你是內(nèi)賬還是外賬的？
84785016
2021 06/22 15:39
做內(nèi)帳的
郭老師
2021 06/22 15:41
你不做進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)，直接價(jià)稅，合計(jì)做賬的，交稅的作，應(yīng)借管理費(fèi)用貸銀行存款，直接做這一步。
84785016
2021 06/22 15:46
好的，謝謝
郭老師
2021 06/22 15:47
不用客氣，工作愉快。
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