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問題已解決
老師，公司本來有一個(gè)基本賬戶，現(xiàn)在應(yīng)發(fā)包方要求在項(xiàng)目施工地又開了一個(gè)一般賬戶跟農(nóng)民工專用賬戶，在金蝶賬上的銀行存款那里新增進(jìn)去就可以了是嗎？
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冉老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好，是的，你說的很對(duì)的
2021 06/21 10:23
84785042 
2021 06/21 10:28
老師，發(fā)包方把預(yù)付款打進(jìn)一般戶，我方將款從一般戶轉(zhuǎn)入基本戶或者農(nóng)民工專用賬戶，分錄借：銀行存款-基本戶（或者專用賬戶）貸：銀行存款-一般賬戶 這樣做對(duì)嗎？
冉老師 
2021 06/21 10:29
你好，是的，你說的很對(duì)的
84785042
2021 06/21 11:24
老師，我方收到發(fā)包方的預(yù)收賬款后，過了一星期又退還給發(fā)包方了，這樣的情況需要預(yù)繳增值稅嗎？
冉老師
2021 06/21 13:11
你好，這種不用繳納的
84785042
2021 06/21 13:14
老師，那公司收到發(fā)包方的預(yù)收賬款后，后來又從我們老板的私人賬戶轉(zhuǎn)回給發(fā)包方了，這樣的情況呢？
冉老師
2021 06/21 13:20
你這中掛往來就可以啊，
84785042
2021 06/21 13:33
老師，發(fā)包方是從公賬轉(zhuǎn)到我方公司公賬的，然后我公司公賬轉(zhuǎn)給我老板私人賬戶（走老板的往來），老板私人賬戶再轉(zhuǎn)回給發(fā)包方，這樣不是體現(xiàn)了我公司公賬有收到這筆款了嗎？ 分錄收到款這樣借：銀行存款-基本戶 貸：其他應(yīng)付款-發(fā)包方 轉(zhuǎn)老板私人賬戶借：其他應(yīng)付款-老板 貸：銀行存款-基本戶 最后結(jié)轉(zhuǎn)往來借：其他應(yīng)付款-發(fā)包方 貸：其他應(yīng)付款-老板 這樣做嗎？
冉老師
2021 06/21 13:56
是的，賬務(wù)處理，是這樣的
84785042
2021 06/21 17:05
老師，如果是按預(yù)收賬款做賬的話就要預(yù)繳增值稅嗎？沒開票的
84785042
2021 06/21 17:19
預(yù)收賬款沒開票的預(yù)繳增值稅后，日后才開發(fā)票就不需要再預(yù)繳了吧？6月初有開票要預(yù)繳增值稅，6月中預(yù)收了工程款也要預(yù)繳增值稅，可以一起一筆過做預(yù)繳嗎？
冉老師
2021 06/21 17:23
你好，可以的，這個(gè)，學(xué)員
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