問題已解決

老師,每月的進項和銷項月得需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎

84785034| 提問時間:2021 06/19 11:38
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東老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師
這個不一定,看你增值稅的結(jié)轉(zhuǎn)方式了
2021 06/19 11:42
84785034
2021 06/19 11:43
怎么理解
東老師
2021 06/19 11:45
我的意思是你平時咋做結(jié)轉(zhuǎn)增值稅分錄的我看下
84785034
2021 06/19 12:06
以前沒有做過結(jié)轉(zhuǎn)
84785034
2021 06/19 12:07
采購和銷售就正常入賬,月末沒有做其他處理
東老師
2021 06/19 12:14
哦,我知道你咋做的了,你就是不結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項稅額的做法,不結(jié)轉(zhuǎn)也是沒問題的。
84785034
2021 06/19 12:52
那現(xiàn)在要是結(jié)轉(zhuǎn)的話該怎么做,
東老師
2021 06/19 16:31
借:應交稅費應交增值稅銷項稅額 貸:應交稅費應交增值稅進項稅額 應交稅費應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
84785034
2021 06/19 16:41
貸方轉(zhuǎn)出未交增值稅是銷項大于進項的部分嗎
東老師
2021 06/20 07:43
對的,就是銷項稅額和進項稅額的差
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