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本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，本月不做分錄，次月要怎么做，是跟次月的進(jìn)項(xiàng)銷項(xiàng)合并一起做嗎

84784963| 提問時(shí)間：2023 07/15 09:39
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱：稅務(wù)師
你好，每個(gè)月都是按照以下的思路做 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，就不做任何分錄，大于0就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸：銀行存款
2023 07/15 09:40
84784963
2023 07/15 09:49
那就是說要把這個(gè)月多余的進(jìn)項(xiàng)稅額 結(jié)轉(zhuǎn)到 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 科目嗎
家權(quán)老師
2023 07/15 09:58
應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 體現(xiàn)在公式的上月留抵
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