問題已解決

本月付稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)280元,收到發(fā)票,但是本月進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),會計(jì)分錄怎么做,報(bào)稅時(shí)減免表需要填嗎

84784956| 提問時(shí)間:2020 12/03 23:03
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思頓喬老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師,初級會計(jì)師
您好,可以暫時(shí)不填寫,等到抵扣的時(shí)候在填寫,謝謝!
2020 12/03 23:04
84784956
2020 12/03 23:05
那會計(jì)分錄本月先做入管理費(fèi)用嗎
84784956
2020 12/03 23:06
稅控系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)抵扣時(shí)間有多久
思頓喬老師
2020 12/03 23:10
支付防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)時(shí): 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款 防偽稅控開票系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)費(fèi)增值稅發(fā)票全額抵扣時(shí): 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費(fèi)用
思頓喬老師
2020 12/03 23:11
稅控盤服務(wù)費(fèi)抵扣期限目前沒有具體的規(guī)定,增值稅應(yīng)納稅額中全額抵減,不足抵減的可結(jié)轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵減。
84784956
2020 12/03 23:13
了解了,那本期報(bào)增值稅時(shí)填寫減免表也可以嗎
思頓喬老師
2020 12/03 23:37
可以填寫的,就放在留底也可以的,謝謝!
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