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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，請問在做核銷的時候，核銷錯了，預(yù)付款和應(yīng)付暫估款核銷了，應(yīng)付款確認(rèn)和紅沖的應(yīng)付暫估款核銷了，這樣是要做其他應(yīng)付單來平賬嗎？是往期的單據(jù)。
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好
把錯的分錄 發(fā)來看一下??
2021 06/18 09:54
84785044 
2021 06/18 11:42
麻煩您看下，謝謝
84785044
2021 06/18 11:43
這樣導(dǎo)致我的應(yīng)付賬款還有余額
玲老師 
2021 06/18 11:54
應(yīng)沖應(yīng)付， 實(shí)際你沖預(yù)付了 是這個意思 嗎??
84785044
2021 06/18 13:36
是的，應(yīng)該是應(yīng)付暫估與紅沖應(yīng)付對沖，預(yù)付和應(yīng)付核銷，但是沖錯了
玲老師
2021 06/18 13:45
你好了
做調(diào)整分錄?
借應(yīng)付賬款?
貸預(yù)付賬款?
84785044
2021 06/18 19:55
好的，謝謝老師
玲老師
2021 06/18 20:47
不客氣，祝工作學(xué)習(xí)愉快。
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