00:10:00
問(wèn)題已解決
老師，建筑公司有一自營(yíng)建筑項(xiàng)目，給發(fā)包方開(kāi)了300萬(wàn)的發(fā)票，4月開(kāi)了100萬(wàn)，6月開(kāi)了200萬(wàn)，對(duì)方先給轉(zhuǎn)賬了200萬(wàn)，后來(lái)又給轉(zhuǎn)了350萬(wàn)，但是對(duì)方要我老板私人賬戶轉(zhuǎn)回150萬(wàn)給它，然后又在公賬轉(zhuǎn)回100萬(wàn)給它，請(qǐng)問(wèn)這250萬(wàn)我要怎么做賬？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)有發(fā)票嗎
2021 06/16 17:52
84785042 
2021 06/16 17:57
這250萬(wàn)就是沒(méi)有開(kāi)票給它的，它從公賬轉(zhuǎn)到我方公賬后，我公司將150萬(wàn)轉(zhuǎn)給老板私人賬戶往來(lái)款，老板再將這150轉(zhuǎn)回給它了，還有100萬(wàn)就是我公司公賬轉(zhuǎn)回它公賬了，我不明白它為什么要這樣操作？我方預(yù)收到這250萬(wàn)，再轉(zhuǎn)回了給它，我方需要預(yù)交增值稅嗎？我不懂要怎么做了
樸老師 
2021 06/16 18:07
同學(xué)你好
要預(yù)交增值稅的哦
84785042
2021 06/16 18:28
沒(méi)開(kāi)票也要預(yù)繳增值稅嗎？但實(shí)際上錢又轉(zhuǎn)回給它了呀？
樸老師
2021 06/16 18:41
對(duì)的
就是這個(gè)意思
也要預(yù)交的
84785042
2021 06/16 19:28
老師，預(yù)交是按2%交嗎？賬要怎么做？預(yù)交了增值稅后還要怎么做下一步呢？
樸老師
2021 06/16 20:10
異地預(yù)交是2%
借應(yīng)交稅費(fèi)已交增值稅
貸銀行存款
84785042
2021 06/16 20:17
老師，預(yù)交2%是施工項(xiàng)目所在地異地預(yù)交？不是公司注冊(cè)地預(yù)交？沒(méi)開(kāi)票的預(yù)收賬款異地也要預(yù)交??？！
樸老師
2021 06/16 20:28
對(duì)的，是工程所在地預(yù)交的
84785042
2021 06/16 20:35
預(yù)收工程款也要預(yù)交增值稅？那預(yù)收后幾天又給對(duì)方還回去了呢？又沒(méi)開(kāi)票，也還回去了，這要怎么做？
樸老師
2021 06/16 20:46
異地的工程按照收入或者完工比例預(yù)繳
預(yù)收款不想交就做其他應(yīng)付款
84785042
2021 06/16 21:58
開(kāi)沒(méi)開(kāi)票都要預(yù)繳增值稅是嗎？收到預(yù)收賬款，公司注冊(cè)地的稅務(wù)局需要預(yù)繳增值稅嗎？老師
樸老師
2021 06/17 07:32
對(duì)的
預(yù)收賬款如果在當(dāng)?shù)匾A(yù)交三個(gè)點(diǎn)
異地的預(yù)交兩個(gè)點(diǎn)
84785042
2021 06/17 08:42
老師，早啊。預(yù)收賬款如果是當(dāng)?shù)氐墓こ添?xiàng)目就當(dāng)?shù)仡A(yù)繳3個(gè)點(diǎn)的增值稅，如果是異地項(xiàng)目就異地預(yù)繳3個(gè)點(diǎn)的增值稅，是這樣理解嗎老師？到時(shí)確認(rèn)收入了再交齊剩下的6個(gè)點(diǎn)增值稅，是這樣理解嗎？
樸老師
2021 06/17 08:44
異地的預(yù)交是兩個(gè)點(diǎn)的
2.對(duì)的
84785042
2021 06/17 09:25
老師，那對(duì)方6月10號(hào)給轉(zhuǎn)了100萬(wàn)的預(yù)收賬款，6月16號(hào)又退還給對(duì)方了，這個(gè)也需要預(yù)繳增值稅嗎？是不是我不做預(yù)收賬款，做其他應(yīng)付款好些？還有150萬(wàn)對(duì)方是轉(zhuǎn)過(guò)去來(lái)了，不是從公賬退還給它的而是我公賬轉(zhuǎn)給老板的往來(lái)款后，老板私人賬戶退還它的，也是視同公司的預(yù)收賬款了，要預(yù)交增值稅，這個(gè)預(yù)交的增值稅也沒(méi)開(kāi)票可以留著下期繳稅抵扣嗎？
樸老師
2021 06/17 09:31
嗯
這個(gè)是可以留著后期抵減的
84785042
2021 06/17 09:50
好的，非常感謝老師
樸老師
2021 06/17 10:00
滿意請(qǐng)給五星好評(píng)，謝謝
閱讀 26
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
641
意見(jiàn)反饋
