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問題已解決
老板工程**在A公司，收到工程款500萬，今天從A公司支付了200萬給供應(yīng)商B 開了200萬發(fā)票（實際應(yīng)支付100萬）供應(yīng)商收到款后返了100萬給老板 請問這個內(nèi)賬分錄要怎么做？
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你好，同學(xué)。
內(nèi)賬，你是按你實際收入作為你的收入，
返100萬這是什么費用，
2021 03/10 15:16
84785024 
2021 03/10 15:18
老板讓供應(yīng)商多開的100萬材料票 實際上我們的成本是100萬
84785024
2021 03/10 15:20
因為被**A公司的錢付出來必須要發(fā)票
84785024
2021 03/10 15:21
實際上老板是先把這100萬利潤提出來
陳詩晗老師 
2021 03/10 15:21
那你這多開的走賬時你就計其他應(yīng)收款，現(xiàn)在收回沖減其他應(yīng)收款處理的
84785024
2021 03/10 15:23
好的 謝謝
84785024
2021 03/10 15:25
是不是借應(yīng)付賬款100萬 其他應(yīng)收款100萬 貸 銀行存款-A公司 200萬
陳詩晗老師
2021 03/10 15:25
是的，分錄處理正確的
84785024
2021 03/10 15:28
這個時候是按100萬結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785024
2021 03/10 15:29
內(nèi)賬是不是按實際和供應(yīng)商的結(jié)算單來結(jié)轉(zhuǎn)成本
陳詩晗老師
2021 03/10 15:39
是的，內(nèi)賬，就是按實際成本結(jié)轉(zhuǎn)處理的
84785024
2021 03/10 15:44
那我開始通過公賬支付的時候只要做借應(yīng)付賬款200萬 貸銀行存款200萬 來了實際結(jié)算單再結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？ 借主營業(yè)務(wù)成本100萬 貸應(yīng)付賬款100萬對吧
陳詩晗老師
2021 03/10 15:49
是的，就是這樣處理的
84785024
2021 03/10 15:58
那我收到供應(yīng)商退回的100萬 可以借庫存現(xiàn)金100萬 貸應(yīng)付賬款100萬嗎
陳詩晗老師
2021 03/10 16:00
可以的啊，這根據(jù)你前面 做的賬來處理
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