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問(wèn)題已解決
老板工程**在A公司，收到工程款500萬(wàn)，今天從A公司支付了200萬(wàn)給供應(yīng)商B 開(kāi)了200萬(wàn)發(fā)票（實(shí)際應(yīng)支付100萬(wàn)）供應(yīng)商收到款后返了100萬(wàn)給老板 請(qǐng)問(wèn)這個(gè)內(nèi)賬分錄要怎么做？
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你好，同學(xué)。
內(nèi)賬，你是按你實(shí)際收入作為你的收入，
返100萬(wàn)這是什么費(fèi)用，
2021 03/10 15:16
84785024 
2021 03/10 15:18
老板讓供應(yīng)商多開(kāi)的100萬(wàn)材料票 實(shí)際上我們的成本是100萬(wàn)
84785024
2021 03/10 15:20
因?yàn)楸?*A公司的錢付出來(lái)必須要發(fā)票
84785024
2021 03/10 15:21
實(shí)際上老板是先把這100萬(wàn)利潤(rùn)提出來(lái)
陳詩(shī)晗老師 
2021 03/10 15:21
那你這多開(kāi)的走賬時(shí)你就計(jì)其他應(yīng)收款，現(xiàn)在收回沖減其他應(yīng)收款處理的
84785024
2021 03/10 15:23
好的 謝謝
84785024
2021 03/10 15:25
是不是借應(yīng)付賬款100萬(wàn) 其他應(yīng)收款100萬(wàn) 貸 銀行存款-A公司 200萬(wàn)
陳詩(shī)晗老師
2021 03/10 15:25
是的，分錄處理正確的
84785024
2021 03/10 15:28
這個(gè)時(shí)候是按100萬(wàn)結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎
84785024
2021 03/10 15:29
內(nèi)賬是不是按實(shí)際和供應(yīng)商的結(jié)算單來(lái)結(jié)轉(zhuǎn)成本
陳詩(shī)晗老師
2021 03/10 15:39
是的，內(nèi)賬，就是按實(shí)際成本結(jié)轉(zhuǎn)處理的
84785024
2021 03/10 15:44
那我開(kāi)始通過(guò)公賬支付的時(shí)候只要做借應(yīng)付賬款200萬(wàn) 貸銀行存款200萬(wàn) 來(lái)了實(shí)際結(jié)算單再結(jié)轉(zhuǎn)成本吧？ 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款100萬(wàn)對(duì)吧
陳詩(shī)晗老師
2021 03/10 15:49
是的，就是這樣處理的
84785024
2021 03/10 15:58
那我收到供應(yīng)商退回的100萬(wàn) 可以借庫(kù)存現(xiàn)金100萬(wàn) 貸應(yīng)付賬款100萬(wàn)嗎
陳詩(shī)晗老師
2021 03/10 16:00
可以的啊，這根據(jù)你前面 做的賬來(lái)處理
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