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采購 已付款 已收到貨，還未收到發(fā)票?？梢宰鳛槌杀救胭~嗎？報稅需要
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你好，這個是可以的，沒問題的
2021 06/10 16:08
84784975 
2021 06/10 16:21
怎么做分錄呢，開始是借-應(yīng)付賬款貸-銀行
冉老師 
2021 06/10 16:22
借原材料
貸銀行存款
84784975
2021 06/10 16:24
商貿(mào)公司，也不設(shè)庫存，直接借 主營業(yè)務(wù)成本吧 ?主要是還未取得發(fā)票
冉老師
2021 06/10 16:25
借主營業(yè)務(wù)成本
貸銀行存款
84784975
2021 06/10 16:27
發(fā)票呢，如果下月取得
冉老師
2021 06/10 16:32
下月取得，如果金額一樣，直接附到這筆憑證的后面；如果金額不一樣，沖回暫估，重新做一筆
建議沖回，重新做一筆
84784975
2021 06/10 21:41
這月先做稅前抵扣，下月取得發(fā)票，附到這筆瓶子后面，發(fā)票的開票日期是下月，有問題嗎
冉老師
2021 06/10 21:43
沒有問題的，這個很正常，每個企業(yè)都有這種情況
84784975
2021 06/10 22:14
那還需要本月在做分錄的時候，二級科目寫個暫估 什么的嗎
冉老師
2021 06/10 22:15
二級明細(xì)要寫個暫估的
84784975
2021 06/10 22:16
借-主營業(yè)務(wù)成本-暫估 ?還是 預(yù)付賬款-暫估 ? ?老師
冉老師
2021 06/10 22:20
是的，你說的很對的
84784975
2021 06/10 22:50
老師，我想問 是主營成本 暫估 還是預(yù)付賬款 暫估。另外，其實貨款肯定是不會變的了，也按暫估嗎
冉老師
2021 06/11 07:38
你好，是預(yù)付賬款暫估的，這個
84784975
2021 06/11 07:59
次月拿到發(fā)票以后，暫估的分錄就不用動了，也不需要寫新的分錄 直接把發(fā)票附到后面即可
冉老師
2021 06/11 08:00
你好，是的，你說的很對
84784975
2021 06/11 08:51
那不寫暫估了，次月發(fā)票來了直接放后面呢
冉老師
2021 06/11 08:53
不寫暫估的話，直接放發(fā)票也是沒問題的
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