問(wèn)題已解決

老師，我想問(wèn)一下月底計(jì)提工資的分錄和月初發(fā)放工資的分錄怎么做呢？

84785040| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/09 20:17
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 借：管理費(fèi)用-工資 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資 借：應(yīng)付職工薪酬-工資 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人社保費(fèi) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)人所得稅 貸：其他應(yīng)付款-個(gè)人公積金 貸：銀行存款
2021 06/09 20:18
84785040
2021 06/09 21:12
好的老師，我還有一個(gè)問(wèn)題，我們用公戶支付給酒店的定金5000元，這筆錢(qián)是不退的，怎能做分錄？然后后續(xù)又分別轉(zhuǎn)給他們兩筆尾款怎么做分錄呢？
bamboo老師
2021 06/09 21:15
借：預(yù)付賬款 貸：銀行存款 后面分別轉(zhuǎn)給他們兩筆尾款也一樣的寫(xiě)分錄
84785040
2021 06/09 21:16
三筆都是借預(yù)付賬款貸銀行存款么
bamboo老師
2021 06/09 21:17
是的?三筆都是借預(yù)付賬款貸銀行存款
84785040
2021 06/09 21:18
好的，謝謝老師
bamboo老師
2021 06/09 21:18
不客氣，如果您這個(gè)問(wèn)題已經(jīng)解決，?希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！謝謝！不清楚的還可以繼續(xù)?追問(wèn)??！
84785040
2021 06/09 21:28
老師，4月底計(jì)提的是幾月份的工資呢？
bamboo老師
2021 06/09 21:28
4月底計(jì)提的是4月份的工資
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