免費(fèi)問答

我們是6月先扣的社保 我可以寫 借管理費(fèi)用-社保 （單位） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人）貸：銀行存款 現(xiàn)在發(fā)的5月份工資 借 管理費(fèi)用-工資（假設(shè)全部為管理人員） （工資為扣社保之前的） 貸 應(yīng)付職工薪酬-工資（金額為扣除社保） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 老師可以這樣嗎

你好不可以的，企業(yè)負(fù)擔(dān)的社保必須通過應(yīng)付職工薪酬來做。

那 怎么調(diào)整呢 在這上面

之前的分錄不變，金額是負(fù)數(shù)，然后按我寫的那個(gè)來做。

看不太懂 老師 你這個(gè)

你好 你之前的分錄不變金額是負(fù)數(shù)這個(gè)看不懂？ 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 其他應(yīng)收款負(fù)數(shù) 貸銀行存款負(fù)數(shù)

借 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸 銀行存款 借：管理費(fèi)用-社保（公司負(fù)擔(dān)） 管理費(fèi)用-工資（個(gè)人扣除社保之前的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（個(gè)人扣除社保 個(gè)稅之后的） 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 老師 這樣寫可以嗎

不對(duì) 個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保還是沒有在應(yīng)付職工薪酬

在這上面怎么調(diào)整下

借其他應(yīng)收款在應(yīng)付職工薪酬，借應(yīng)付職工薪酬貸其他應(yīng)收款。

借 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人） 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 借：管理費(fèi)用-社保（公司負(fù)擔(dān)） 管理費(fèi)用-工資（個(gè)人扣除社保之前的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（個(gè)人扣除社保 個(gè)稅之后的） 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人） 老師 這樣寫可以嗎

你好，個(gè)人負(fù)擔(dān)的社保在其他應(yīng)收款里不要用應(yīng)付職工薪酬社保個(gè)人。

借 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)） 應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人） 貸 銀行存款 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 借：管理費(fèi)用-社保（公司負(fù)擔(dān)） 管理費(fèi)用-工資（個(gè)人扣除社保之前的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（個(gè)人扣除社保 個(gè)稅之后的） 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)付職工薪酬-社保（個(gè)人） 老師 這樣寫可以嗎 不對(duì)

借 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)） 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人） 貸 銀行存款 借：管理費(fèi)用-社保（公司負(fù)擔(dān)） 管理費(fèi)用-工資（個(gè)人扣除社保之前的） 貸：應(yīng)付職工薪酬-工資（個(gè)人扣除社保 個(gè)稅之后的） 應(yīng)付職工薪酬-社保（公司負(fù)擔(dān)的） 應(yīng)交稅費(fèi)-個(gè)稅 其他應(yīng)收款-社保（個(gè)人負(fù)擔(dān)的） 老師 這樣寫可以嗎 2021-06-10 14:34

看好了上面的分錄。