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問題已解決
#提問# 老師您好，我們是施工單位一般納稅人 5月份開出了稅額為17339.45元的專票，因涉及異地施工故預(yù)交了2%的增值稅3853.21元，5月份收到專票稅額為26972.48元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，我在申報(bào)增值稅時(shí)提示主表第28欄 分次預(yù)繳稅款不能大于稅局核定的預(yù)交款 我應(yīng)該怎么改呢？這次因進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)，又涉及異地預(yù)交，可以只填附表四，主表先不填報(bào)異地預(yù)交的這部分嗎
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同學(xué)你好
異地預(yù)交的自動(dòng)體現(xiàn)在主表的
2021 06/09 10:50
84784983 
2021 06/09 13:36
老師，當(dāng)期增值稅銷項(xiàng)＜進(jìn)項(xiàng)，因涉及異地施工，故異地預(yù)繳了2%的增值稅，在申報(bào)增值稅時(shí)提示主表的第28欄不能大于稅局核定的預(yù)繳額是什么意思啊，我該怎么改?。慨?dāng)期開了9%的專票210000元，預(yù)繳了210000/(1+9%)*2%=3853.21元的增值稅，我只填附表四的預(yù)繳稅款，主表系統(tǒng)沒有帶出來，不用管它可以嗎？主表手動(dòng)填了之后，就申報(bào)不了了
樸老師 
2021 06/09 13:44
意思就是只能按照2%預(yù)交
你是不是多交了
84784983
2021 06/09 14:11
如果單純按銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)算的話，當(dāng)月有留抵稅額，是不需要繳納增值稅的，但是因?yàn)樯婕暗疆惖厥┕ゎA(yù)交2%嘛，我算的應(yīng)該也沒錯(cuò)啊 但是卻申報(bào)不了阿？ 可以只申報(bào)附表四，主表帶不出來先不用管嗎？還是我應(yīng)該怎么改呢
樸老師
2021 06/09 14:18
你填寫了附表四主表自動(dòng)出現(xiàn)的
84784983
2021 06/09 14:26
現(xiàn)在問題是:主表沒有帶出來，我在主表上手動(dòng)填了之后，又申報(bào)不了 不知道該怎么改了呢
樸老師
2021 06/09 14:36
那就是要去稅局大廳填寫
84784983
2021 06/09 14:38
老師，那請(qǐng)問我申報(bào)的數(shù)據(jù)有問題嗎？還是說數(shù)據(jù)沒有問題，但這種特殊情況需要去大廳辦理呢？
樸老師
2021 06/09 14:44
數(shù)據(jù)沒有問題
有的地方就是要去稅局填寫異地繳納的稅費(fèi)
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