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去年12月份的工資沒有計提，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)沒計提，應該怎么做？現(xiàn)在補計提？怎么做？
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你好！通過以前年度損益調整補提就可以的
2021 06/05 12:14
84785036 
2021 06/05 12:16
只是計提沒做，但是發(fā)放是正常做了的，是直接做成借：以前年度損益調整，貸：應付職工薪酬？
耿老師 
2021 06/05 12:21
你好！是的，計提涉及損益類科目，跨年需要通過以前年度損益調整，然后轉未分配利潤就可以的
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