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問題已解決
資產(chǎn)負債表與利潤表勾稽不正確，我應該怎么檢查，解決？
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那是不是有利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整。
2021 06/04 15:09
84784991 
2021 06/04 15:27
這個怎么查呢？我應該怎么去調(diào)整？
郭老師 
2021 06/04 15:29
你好，你賬上有調(diào)整，以前年度的利潤沒有。
郭老師
2021 06/04 15:29
這個賬不是你做的嗎。
84784991
2021 06/04 15:32
我剛入職，公司4月份的賬都沒做，我現(xiàn)在是補錄憑證做的
郭老師
2021 06/04 15:35
看利潤分配或者是以前年度損益調(diào)整這兩個科目的發(fā)生額。
84784991
2021 06/04 16:02
辛苦老師幫我看看哪里有問題，拜托啦
郭老師
2021 06/04 16:04
你看不出來的，需要看你的科目余額表。
84784991
2021 06/04 16:36
去檢查哪個表格？
郭老師
2021 06/04 16:39
利潤分配或者是1000年度損益調(diào)整，你是哪個準則做賬？
84784991
2021 06/04 16:47
我重新回去看了，我發(fā)現(xiàn)公司原本3月份的結轉(zhuǎn)就已經(jīng)出現(xiàn)了勾稽不正確，我看到憑證里面有結轉(zhuǎn)本年利潤和股東分紅，是不是和這個有關系？
郭老師
2021 06/04 16:49
結轉(zhuǎn)本年利潤沒有關系的，借本年利潤貸利潤分配不是然后發(fā)紅，借未分配利潤應付利潤貸應付軟件應付利潤貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤不是嗎？
84784991
2021 06/04 16:57
這是她三月份的記錄，這有問題嗎？
郭老師
2021 06/04 16:59
把第二個未分配利潤修改一下，按我寫的那個來。
84784991
2021 06/04 17:02
現(xiàn)在我要先反結轉(zhuǎn)她三月份的帳羅，然后進行你上面的修改對吧！
老師，能不能拜托你稍微寫清楚點，我是個小白，不好意思啊，麻煩你了
郭老師
2021 06/04 17:04
你好，是先反結賬
然后修改
郭老師
2021 06/04 17:04
就是分紅的分錄，他寫的不全，你再給他修改一下。
84784991
2021 06/04 17:15
我不會寫這個分錄，老師，你上面的寫的有點亂，我不知道怎么改了
郭老師
2021 06/04 17:22
借未分配利潤應付利潤
貸應付利潤
借應付利潤貸銀行存款
借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應付利潤
84784991
2021 06/04 17:42
我修改了一下，不知道怎么就錄入不了
借未分配利潤-應付利潤
貸應付利潤這筆進去
還有怎么不通過應付股利這個科目呢
郭老師
2021 06/04 17:43
你們是股份有限公司的嗎
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