問(wèn)題已解決

銷(xiāo)項(xiàng)票已開(kāi)，但進(jìn)項(xiàng)票認(rèn)證時(shí)發(fā)現(xiàn)對(duì)方開(kāi)錯(cuò)了，需要重開(kāi)，增值稅要怎么處理。

84784985| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/03 19:33
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好，如果沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣，就需要按銷(xiāo)項(xiàng)稅額全額繳納增值稅的?
2021 06/03 19:34
84784985
2021 06/03 19:47
如果數(shù)額較大，就沒(méi)有什么延期申報(bào)的處理方法，只能留抵嗎？
鄒老師
2021 06/03 19:48
你好，如果在申報(bào)期之內(nèi)能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以通過(guò)勾選認(rèn)證的方式來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額
84784985
2021 06/03 19:58
在申報(bào)期內(nèi)取得重開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票不是也跨月了嗎？比如說(shuō)5月的稅期，6月重新開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)票，可以在5月的納稅期里抵扣嗎？
鄒老師
2021 06/03 19:59
你好，如果在申報(bào)期之內(nèi)能取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，可以通過(guò)勾選認(rèn)證的方式來(lái)抵扣銷(xiāo)項(xiàng)稅額 如果是6.15日之前取得，可以通過(guò)勾選認(rèn)證平臺(tái)勾選發(fā)票放在5月份所屬期抵扣的?
84784985
2021 06/03 20:07
好的，謝謝
鄒老師
2021 06/03 20:08
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
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