問題已解決

第四題求解答，謝謝各位老師

84784963| 提問時間：2021 06/03 18:39
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王老師1
金牌答疑老師
職稱：會計從業(yè)資格
05年底賬面價值10000-10000/5=8000 計稅基礎(chǔ)10000-10000*2/5=6000 借：所得稅費用 12500 貸：遞延所得稅負債 500 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 12000 06年底賬面價值8000-10000/5=6000 計稅基礎(chǔ)6000-6000*2/5=3600 借：所得稅費用 12500 貸：遞延所得稅負債 100 應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 12400 稍后繼續(xù)回復(fù)
2021 06/03 18:49
王老師1
2021 06/03 18:57
07年賬面價值4000 計稅基礎(chǔ)3600-3600*2/5=2160 借：遞延所得稅負債 140 所得稅費用 12500 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 12640 08年賬面價值2000 計稅基礎(chǔ)2160/2=1080 借：遞延所得稅負債 230 所得稅費用 12500 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 12730 09年賬面價值0 計稅基礎(chǔ)0 借：遞延所得稅負債 230 所得稅費用 12500 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交所得稅 12730
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