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老師 我問一下商業(yè)企業(yè)結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄
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你好借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品
2021 06/03 14:05
84784990 
2021 06/03 14:08
老師 我記得昨天問過您 就是我，我暫估庫(kù)存商品入庫(kù)，同時(shí)月底基本成本下月來票暫估沖紅，我不沖紅本，可不可以？還是直接結(jié)轉(zhuǎn)當(dāng)月成本 也就意味著上月多轉(zhuǎn)了下月就少結(jié)轉(zhuǎn)
maize老師 
2021 06/03 14:10
那需要看你之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本有沒問題。如果有問題需要先調(diào)整上個(gè)月的調(diào)為正確的，然后再看下個(gè)月的。
84784990
2021 06/03 14:11
不太明白
84784990
2021 06/03 14:11
我是月末加權(quán)平均法出庫(kù)公斤數(shù)
maize老師
2021 06/03 14:21
你可以先這樣理解 不跨月，就是當(dāng)月你先根據(jù)暫估去算成本，后續(xù)取得發(fā)票，不是有差異單價(jià)嗎，那這個(gè)對(duì)應(yīng)就刪除你這個(gè)之前暫估輸入單價(jià)，重新輸入，這樣出來正確單價(jià)算出來加權(quán)平均算出來單價(jià)，這樣后面算出來才是對(duì)的啊，所以這個(gè)之前你結(jié)轉(zhuǎn)成本那個(gè)錯(cuò)誤沖掉，需要重新做，我的意思這個(gè)意思，
84784990
2021 06/03 14:34
老師 我明白您的意思 我想說如果我當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)的單價(jià)有差異 下月初沖紅后 不充之前成本 那這月我結(jié)轉(zhuǎn)的也不是直接結(jié)轉(zhuǎn)的啊 是沖紅后又入庫(kù)的單價(jià) 這樣一來比如我上月少轉(zhuǎn)了成本 下月會(huì)不會(huì)多轉(zhuǎn)這樣就平了呢
84784990
2021 06/03 14:35
我有點(diǎn)弄不明白了所以問下
maize老師
2021 06/03 14:54
原則是需要去調(diào)上個(gè)月，這個(gè)權(quán)責(zé)發(fā)生制，你不調(diào)，那這個(gè)你截圖這個(gè)上年成本就算不準(zhǔn)了，
maize老師
2021 06/03 15:10
你看那個(gè)老師意思也是，這個(gè)，是2個(gè)加起來累計(jì)是對(duì)，但是沒有說上年就是對(duì)的，
84784990
2021 06/03 15:23
老師 是這樣說的嗎但是我匯算清繳做完了 沒辦法調(diào)去年的了 我就不管了 我的意思是 比如當(dāng)年的呢 我暫估如果不跨年的話 可不可以直充發(fā)票補(bǔ)充成本
maize老師
2021 06/03 15:30
不考慮權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是嚴(yán)格按權(quán)責(zé)發(fā)生制這個(gè)話，這個(gè)可以，
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