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問題已解決
老師我問一下。小規(guī)模成本怎么結(jié)轉(zhuǎn)
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你好單位是什么行業(yè)的
02/01 07:27
84785014 
02/01 07:34
屬于銷售貨物
84785014
02/01 07:35
到現(xiàn)在我的情況是銷售明細(xì)很多 老師 大到幾千幾萬 小到幾十塊錢 但是我的進(jìn)項(xiàng)票很單一沒有明細(xì) 有沒有辦法開明細(xì)怎么辦
郭老師 
02/01 07:37
你好，那你單位的入庫(kù)情況呢？你入庫(kù)的時(shí)候是明細(xì)嗎？銷售數(shù)量*入庫(kù)單價(jià)
84785014
02/01 07:38
是的 就比如玩具吧 開出很多 但是進(jìn)來就一種比如超級(jí)戰(zhàn)艦10臺(tái)*5000等于5萬入庫(kù)就入10*5000
84785014
02/01 07:39
但是開出的也許就幾十種東西
郭老師
02/01 07:47
入庫(kù)的單價(jià)有數(shù)量也有你銷售出去的明細(xì)的數(shù)量乘以入庫(kù)單價(jià)
84785014
02/01 07:49
但是我入庫(kù)和銷售的明細(xì)對(duì)不上
郭老師
02/01 07:51
那哪一個(gè)是正確的？
84785014
02/01 07:54
肯定銷售的正確
84785014
02/01 07:56
但是有很多沒有票 也沒辦法具體核算 所以有票的只能是大件貨物還有單一貨物啥的
郭老師
02/01 07:57
沒有發(fā)票的，但是你單位支付了正常入庫(kù)就可以的，就是不允許抵扣所得稅
你先把你倉(cāng)庫(kù)里面明細(xì)和你銷售明細(xì)一致的結(jié)轉(zhuǎn)
剩下的不一致的有數(shù)量和入庫(kù)單價(jià)
按照銷售數(shù)量*入庫(kù)單價(jià)
84785014
02/01 08:03
這種恐怕很難老師 現(xiàn)在我支付的只有有發(fā)票的才支付沒有發(fā)票的不從公戶支付 而且來的發(fā)票的也可能沒在庫(kù)里 很亂
84785014
02/01 08:03
賬面我可以就直接結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)里有的東西嗎 不管銷售的是啥
郭老師
02/01 08:08
你好，你只要銷售出去，不管他有沒有發(fā)票，都需要入庫(kù)，沒有公戶支付的，個(gè)人賬戶支付的，委托個(gè)人付款正常做入庫(kù)就可以的，要不你會(huì)被認(rèn)為虛開發(fā)票。
84785014
02/01 08:10
咋整老師 我就是個(gè)代賬的 也管不了太多
84785014
02/01 08:11
而且就算是正規(guī)核算也太難了
郭老師
02/01 08:15
你跟企業(yè)說一下的，你跟他說你們只要做收入的，不管有沒有發(fā)票，最好是用公戶支付
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