問(wèn)題已解決

@王繼堯?老師你好，請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題，我公司本月銷項(xiàng)20萬(wàn)元，其中簡(jiǎn)易計(jì)稅6萬(wàn)元，已經(jīng)預(yù)繳10萬(wàn)元，進(jìn)項(xiàng)有8萬(wàn)元，按正常來(lái)說(shuō)簡(jiǎn)易計(jì)稅不能抵扣進(jìn)項(xiàng)我得全額繳納，然后我的進(jìn)項(xiàng)多了4萬(wàn)得留抵哈，那我填申報(bào)表的時(shí)候進(jìn)項(xiàng)稅額那一欄只填4萬(wàn)，剩下留底的4萬(wàn)我應(yīng)該填在哪里？而且我發(fā)現(xiàn)主表進(jìn)項(xiàng)稅額直接把金額全部帶出來(lái)了，這樣就會(huì)把簡(jiǎn)易計(jì)稅的銷項(xiàng)也給抵減一部分

84784971| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/02 16:01
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樸老師
金牌答疑老師
職稱：會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 本期勾選的進(jìn)項(xiàng)那就是附表二的本期認(rèn)證相符未抵扣里面
2021 06/02 18:31
84784971
2021 06/02 18:33
在附表二里沒(méi)有看到能填本期認(rèn)證相符未抵扣的數(shù)據(jù)
樸老師
2021 06/02 18:44
本期認(rèn)證相符且本期未申報(bào)抵扣
84784971
2021 06/02 18:49
那個(gè)只能在納稅輔導(dǎo)期的才可以填，我試過(guò)了，填上后不給點(diǎn)擊確定，還提示需在納稅輔導(dǎo)期才可以填報(bào)
樸老師
2021 06/02 18:51
那就只能去稅局大廳申報(bào)了
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