問(wèn)題已解決

老師，我們是建筑勞務(wù)公司 ，一般納稅人簡(jiǎn)易征收，開具發(fā)票給甲方，1、借：應(yīng)收賬款-甲公司 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 2、提供工資表，（后期由甲方從農(nóng)民工工資專戶代發(fā)）計(jì)提工資 借:工程施工-人工費(fèi) 貸：應(yīng)付職工薪酬 3、甲方按開票金額，全部從農(nóng)民工工資專戶代發(fā)給各個(gè)農(nóng)民工，借:應(yīng)付職工薪酬 貸：應(yīng)收賬款-甲公司 請(qǐng)問(wèn)老師，我這三步分錄寫的對(duì)嗎？如果在項(xiàng)目所在地已按開票不含稅金額*0.4%核定征收了工資薪金的個(gè)人所得稅，我還需要全員全額申報(bào)工資薪金嗎？

84784957| 提問(wèn)時(shí)間：2021 06/02 09:46
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陳詩(shī)晗老師
金牌答疑老師
職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
你前面的賬務(wù)處理都是正確的。你之前是預(yù)交的時(shí)候交的個(gè)人所得稅，現(xiàn)在你發(fā)工資還是要正常的，全額申報(bào)。
2021 06/02 16:45
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