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老師你好，我3月份暫估材料借庫存商品10萬貸應(yīng)付賬款10萬同時結(jié)轉(zhuǎn)成本借主營業(yè)務(wù)成本10萬貸庫存商品10萬.4月份的時候發(fā)票回來了我又把暫估材料紅沖了借庫存商品-10萬貸應(yīng)付賬款-10萬，發(fā)票沒有開夠10萬，我按照發(fā)票金額借庫存商品8萬應(yīng)交稅費1萬貸應(yīng)付賬款9萬，這樣做對不對
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同學(xué)你好
這樣就可以的
2021 06/01 12:08
84785031 
2021 06/01 12:51
可是老師，這樣做了我的庫存和數(shù)量金額就不對了
樸老師 
2021 06/01 13:16
暫估的直接紅沖了就行了
84785031
2021 06/01 13:50
老師暫估紅沖了，庫存商品就要減少
樸老師
2021 06/01 14:02
然后按照實際的發(fā)票金額再入
你沒有收到全部的暫估發(fā)票對嗎
那你先按照發(fā)票的數(shù)量紅沖暫估的
84785031
2021 06/01 15:11
老師好，如果我不紅沖暫估入庫的材料這樣我的數(shù)量單價金額就對了
樸老師
2021 06/01 15:23
那你暫估的在收到發(fā)票的時候肯定要紅沖的
84785031
2021 06/01 16:16
就是這樣的老師，可是紅沖了數(shù)量金額就不對了
樸老師
2021 06/01 16:21
你是不是多暫估了呢
84785031
2021 06/01 17:25
沒有，我也沒有找到原因
樸老師
2021 06/01 17:31
你這個只要紅沖了就數(shù)量不對
說明你不是少暫估了就是多收了發(fā)票
84785031
2021 06/01 17:41
發(fā)票沒有多收，一家少開票，一家還沒有開票來，沒
樸老師
2021 06/01 17:49
那就是你少暫估了哦
84785031
2021 06/01 18:20
老師好，我三月暫估了材料入庫，同時結(jié)轉(zhuǎn)了成本，我4月初紅沖暫估入庫的材料，是不是也要紅沖結(jié)轉(zhuǎn)的成本
樸老師
2021 06/01 18:47
對的
需要沖暫估的
84785031
2021 06/01 19:00
老師，我把成本紅沖了，這月有收入我在結(jié)轉(zhuǎn)成本，沒有收入就不能結(jié)轉(zhuǎn)成本
樸老師
2021 06/01 19:11
嗯
這樣操作就可以的
84785031
2021 06/01 19:20
好的，謝謝老師
樸老師
2021 06/01 19:23
滿意請給五星好評，謝謝
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